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关于2016年兴宁区本级决算的报告

撰写时间:2017-09-29 00:00  

 

 

——2017年9月25日在南宁市兴宁区第十四届人大常委会第十次会议上

 

兴宁区财政局局长    张乐群

 

主任、各位副主任、各位委员:

兴宁区第十四届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于南宁市兴宁区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在,2016年兴宁区本级决算已经编制完毕。按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定和兴宁区人大常委会的安排,受兴宁区人民政府的委托,我向兴宁区人大常委会本次会议报告2016年兴宁区本级决算情况,请予审查。

一、2016年兴宁区决算总体情况

2016年,面对前所未有的困难挑战,在城区党委的坚强领导下,各部门坚决贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署,努力化解下行压力,保持了经济社会持续健康发展。城区经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。在经济稳定运行的基础上,财政收支平稳运行,城区决算情况总体良好。

兴宁区本级财政收支是全城区财政收支的重要组成部分。汇总兴宁区本级和乡镇决算,2016年全城区组织的财政收入386065万元,比2015年372946万元增加13119万元,增长3.52%,完成调整预算(以下简称完成预算)391593万元的98.59%。其中,一般公共预算收入91128万元,比2015年94548万元减少3420万元,下降3.62%,完成预算88603万元的102.85%。全城区一般公共预算支出168721万元,比2015年145217万元增加23504万元,增长16.19%,完成预算171627万元的98.31%。其中,本级一般公共预算支出156025万元,比2015年135914万元增加20111万元,增长14.80%,完成预算158931万元的98.17%。

根据兴宁区本级决算,2016年兴宁区本级收入总计202442万元。其中,一般公共预算收入91128万元;转移性收入111314万元。兴宁区本级支出总计191367万元。其中,一般公共预算支出156025元;上解上级支出21646万元,补助下级支出12696万元,债务还本支出1000万元。收支相抵,年末结余11075万元,减去结转下年的专项支出2906万元,安排预算稳定调节基金8169万元,年末净结余0万元。

兴宁区本级政府性基金预算收入总计49836万元。其中,当年政府性基金预算收入0万元;上级补助收入49836万元。本级政府性基金预算支出总计43756万元。其中,当年政府性基金预算支出35956万元;调出资金6000万元;债务还本支出1800万元。收支相抵,当年收支结余6080万元,上年结余1714万元,年终滚存结余7794万元。

兴宁区本级社会保险基金预算收入3710万元,完成预算3713万元的99.92%。社会保险基金预算支出2641万元,完成预算2906万元的90.88%。收支相抵,当年收支结余1069万元,上年结余4503万元,年终滚存结余5572元。

二、2016年兴宁区本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2016年,兴宁区本级一般公共预算收入完成91128万元,同比减少3420万元,下降3.62% ,完成预算的102.85%,完成的具体情况如下:

税收收入完成76323万元,同比减少7372万元,下降8.81%,完成预算的101.53%。主要增减变动原因:(1)增值税17881万元,同比增加9688万元,增长118.25%,完成预算的104.92%,主要是2016年5月全面推开“营改增”后,营业税改征增值税,增值税收入大幅增加,且中央提高了增值税收入地方分享比例;(2)营业税14184万元,同比减少21055万元,下降59.75%,完成预算的88.92%,主要是全面推行“营改增”后,除补缴营业税外,不再征收营业税,且中央参与营业税收入分享,地方分享比例下降;(3)企业所得税15217万元,同比增加3062万元,增长25.19%,完成预算的97.98%,主要是地税部门加大企业所得税欠税清缴以及纳税综合评估工作的一次性税收入库;(4)城建税9702万元,同比减少1362万元,下降12.31%,主要是“营改增”减税效应,城建税随营业税改征增值税减少而相应减少;(5)城镇土地使用税686万元,同比增加223万元,增长48.16%,完成预算的101.33%,主要是受一次性税源影响;(6)土地增值税4872万元,同比增加1986万元,增长68.81%,完成预算的113.01%,主要是地税部门对辖区内主要楼盘土地增值税进行清缴的一次性税收入库。(7)耕地占用税555万元,同比增加263万元,增长90.07%,完成预算的528.57%,主要是受一次性税源影响。

非税收入14805万元,同比增加3952万元,增长36.41%,完成预算的110.25%。主要增减变动原因:(1)专项收入4701万元,同比减少82万元,下降1.71%,主要是受“营改增”减税效应影响,教育费附加随营业税改征增值税减少而相应减少;(2)行政事业性收费收入662万元,同比减少1766万元,下降72.73%,完成预算14.58%,主要是国家清理规范行政性收费和法院诉讼费减少;(3)罚没收入4997万元,同比增加2250万元,增长81.91%,完成预算的356.17%,主要是法院罚没一次性增收;(4)国有资源(资产)有偿使用收入4099万元,同比增加3231万元,增长372.24%,完成预算的143.82%,主要是受一次性征地拆迁补偿款和财政专户上缴以前年度利息等因素影响而增收;(5)其他收入346万元,同比增加319万元,增长1181.48%,完成预算的4942.86%,主要是美丽南宁、红十会捐款一次性收入。

2.转移性收入决算情况

2016年,兴宁区转移性收入111314万元,完成的具体情况如下:

1)上级补助收入90450万元。一是返还性收入15489万元,当年新增自治区对市县营业税改征增值税税收返还3992万元;二是一般性转移支付收入37556万元,其中,体制补助收入、均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入等项目较年初预算增加10262万元;三是专项转移支付补助收入37405万元,较年初预算增加32615万元,主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。专项转移支付资金全部按中央、自治区及南宁市规定用途安排使用。年度执行终了,专项转移支付补助安排支出36374万元,执行率达到97.24%。

2)上年结余收入5400万元,主要是2015年结转至2016年继续使用的专项资金。

3)调入资金6000万元,主要是政府性基金预算调入。

4)调入预算稳定调节基金9464万元。

3.一般公共财政预算支出决算情况

2016年,兴宁区本级一般公共预算支出完成156025万元,同比增加20111万元,增长14.80% ,完成预算的98.17%,完成的具体情况如下:

1)分科目支出情况

教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、国土海洋气象、住房保障等支出均完成年初预算的100%以上,超过年初预算主要原因一是由于上级补助额增加而增加相应科目支出,二是年初预算一些暂列“其他支出”科目的项目在执行中按照实际用途列支相关科目。

部分科目支出较上年增减幅度较大,其中:教育支出增长30.77%,主要是全面落实教育财政经费保障机制,促进教育均衡协调发展,建立学前教育财政投入长效机制,加强农村义务教育薄弱学校改造等;科学技术下降10.81%,主要是科技项目的实际支付进度较慢;医疗卫生和计划生育支出增长24.18%,主要是中央和自治区下达妇幼保健院建设、人民医院门诊综合大楼建设补助及上调新型农村合作医疗费用补偿比例而相应支出增长;节能环保支出下降77.08%,主要是由于自治区在2015年一次性下达节能减排及污水处理建设补助资金, 2016年无该因素后相应下降;城乡社区下降11.85%,主要是由于南宁市在2015年一次性下达铁路沿线城乡风貌改造补助资金,2016年无该因素后相应下降;资源勘探信息等支出下降22.32%,主要是南宁市2015年一次性下达技术创新补助,2016年无该因素后相应下降;商业服务业等支出增长21.53%,主要是南宁市2016年下达城区旅游发展补助资金而相应支出增长;国土海洋气象等支出下降68.19%,主要是南宁市2015年一次下达耕地提质改造(旱改水)项目补助资金,2016年无该因素后相应下降;住房保障支出增长58.75%,主要是中央加大对我城区保障性安居工程配套基础设施建设补助而相应支出增长;粮油物资储备支出下降100%,主要是南宁市2015年一次性下达放心粮油工程建设补助资金,2016年无该因素后相应下降;其他支出增长504%,主要是南宁市下达为民办实事保障基层安全项目建设补助资金而相应支出增长;债务付息支出增长202.33%,主要是2015年地方政府债务规模增加而影响利息增长。

2)预备费使用情况

2016年,城区年初预算安排预备费3000万元,本年未动用,全部补充预算稳定调节基金。

3)“三公”经费支出情况

按照财政部统计口径,汇总兴宁区本级预算单位报送的2016年度部门决算,2016年兴宁区一般公共预算安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计482.08万元,比上年决算减少560.47万元,同比下降53.76%。其中:因公出国境费6.5万元,比上年增加4万元,同比增长160%;公务接待费45.57万元,比上年减少23.22万元,同比下降33.75%;公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费430.01元,比上年减少541.26万元,同比下降55.73%。

“三公”经费下降幅度较大的原因为:一是城区严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,厉行勤俭节约,加强一般支出控管,大力压缩“三公”经费支出;二是城区推行公务用车制度改革,公务用车年末保有量409辆,比上年末减少143辆,公务用车运行维护费相应减少。

4.转移性支出决算情况

2016年,兴宁区转移性支出46417万元,完成的具体情况如下:

1)上解上级支出情况

上解支出21646万元,比上年增加13091万元。其中,新增上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制后,城区财力2015年增量部分13067万元。

2)补助下级支出情况

补助下级支出12696万元,全为专项转移支付支出,其中:

三塘镇4432万元。分项目为一般公共服务1144万元,公共安全支出36万元,教育支出1万元,科学技术支出61万元,文化体育与传媒支出54万元,社会保障和就业支出326万元,医疗卫生与计划生育支出363万元,节能环保支出21万元,城乡社区支出91万元,农林水支出2105万元,资源勘探信息等支出13万元,住房保障支出143万元,其他支出74万元。

五塘镇5004万元。分项目为一般公共服务900万元,公共安全支出28万元,教育支出9万元,科学技术支出111万元,文化体育与传媒支出58万元,社会保障和就业支出487万元,医疗卫生与计划生育支出375万元,节能环保支出21万元,城乡社区支出15万元,农林水支出2732万元,资源勘探信息等支出9万元,住房保障支出178万元,其他支出81万元。

昆仑镇3260万元。分项目为一般公共服务643万元,公共安全支出29万元,教育支出4万元,科学技术支出10万元,文化体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出218万元,医疗卫生与计划生育支出196万元,节能环保支出21万元,城乡社区支出13万元,农林水支出1973万元,资源勘探信息等支出8万元,住房保障支出88万元,其他支出17万元。

3)安排预算稳定调节基金情况

安排预算稳定调节基金8169万元。主要来源于一般公共预算年度执行中的一般公共预算支出净结余

4)地方政府债务还本支出情况

地方政府债务还本支出1000万元,用于偿还当年到期2011年转贷地方政府债券(丹桥小区棚户区改造保障性住房项目)。

5.重点支出和重大投资项目资金安排及绩效情况

1)加大财政支农资金投入,大力支持“三农”发展

一是贯彻落实支农惠农政策,确保农民受益。2016年累计发放各种支农惠农政策补贴资金1517万元,用于发放农业支持保护补贴、水库移民后期扶持补贴、农机购置补贴等。二是示范区建设成效明显。全年投入1983.5万元建成5个驿站、6个标准园,提升了“十里花卉长廊”(核心)示范区功能。沙平蔬菜产业示范区投资600万元,完善了示范区基础设施,提高产业示范带动能力。新建兴宁区富凤鸡产业示范区,通过广西县(区)级现代农业示范区验收。新建三塘镇四塘蔬菜产业示范区、五塘镇坛白蔬菜产业示范区和昆仑镇黄宣百香果产业示范区等三个镇(乡)级产业示范区,其中,四塘蔬菜产业示范区通过广西镇(乡)级示范区验收。通过示范区建设带动企业、引导群众发展农业产业。围绕现代农业发展目标,积极引导和推进农村土地承包经营权有序流转,完成流转2700亩,实现农业增效、农民增收。三是大力支持农业基础设施建设,提高农业综合生产能力。重点支持农田水利基础设施建设,投入资金1305万元,建设农田水利项目27个;四是继续做好农业政策性保险工作,落实农业保险保费补贴资金414万元。

2)积极推进教育事业发展

一是足额安排义务教育经费投入,使我城区九年义务教育,巩固率达到自治区规定标准。2016年城区本级共投入教育经费32897万元,继续落实国家、自治区对农村义务教育经费保障机制改革政策措施,及时、足额下拨免除学杂费、公用经费补助等资金。拨付城市免杂经费1940万元,拨付农村公用经费1103万元,拨付寄宿生补助260万元。二是认真贯彻实施教师绩效工资政策,确保教师绩效工资足额发放,保证教师队伍的稳定。三是加大学前教育投入力度。逐步构建政府主导,社会参与,公办民办共同发展,充满活力的学前教育社会公共服务体系。四是推进教育基本建设。2016年兴宁区教育基建投资计划项目共95个、300多个工程。其中新建校项目四个,兴望小学项目主体施工中,中海社区一小开工建设;建成创新、路东、六塘民小、五塘二小等4所学校周转房项目共60套;开展“全面改薄”工程项目64个,全部开工建设,建成教学楼(综合楼)6栋,食堂5个,厕所6个,大门6个,运动场及运动场地12个,围墙护坡13个,给排水(水电改造)7个,地面硬化3个等工程项目;完成3个扩大学前教育项目,239个小维修项目,10所中小学校舍外立面和园林绿化景观改造项目;开展56个项目结算,完成结算46个。

3)不断完善社会保障体系,切实加强社会保障工作

一是医疗保障能力和养老保障水平明显提高。2016年城区共筹措新型农村合作医疗补偿资金7243万元,累计支出5902万元。财政对参加新型农村合作医疗保险人均补助标准由2015年的380元/人提高到2016年的420元。2016年城区共筹措城乡居民养老保险补助资金3709万元,累计支出2641万元;二是困难群众保障能力明显提高。2016年城区城市困难群众最低生活保障人均每人每月补助464元,农村困难群众最低生活保障人均每人每月补助164元。2016年累计发放的城乡最低生活保障资金1113万元,发放城区最低生活保障家庭中的残疾人、重度残疾人发放生活补贴和护理补贴183万元; 三是完善基层组织基础设施建设2016年市区两级财政共投入村民委员会、社区居委会服务用房建设项目资金605万元,采取新建、维修等方式,逐步改善“两委”服务用房和公益性服务设施严重不足的问题。四是筹措社区惠民资金680万元、村级惠民资金370万元,2016年累计拨付惠民资金 912万元。

4)基础设施建设大显成效

昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥—五塘收费站)、兴工路三期、松柏路二期、兴工北路一、二期、金桥农批1、2号路、“十里花卉长廊”乡村道路等重要交通干道及景观工程已投入使用;三塘南路(原兴工路)、松柏路的开通,打通了“十里花卉长廊”片区与凤岭片区的通道,大大拉近三塘片区和火车东站片区的距离,使得三塘片区的区位优势更加凸显;全力推进金桥路二期、金桥农批4号路、降桥路一期、玉蟾路、那况路、天德路、天狮岭路二期道路建设,完成建兴路、兴桂路、金园路、新桥路等17个项目的前期报建工作。

5)全面推动脱贫攻坚战

围绕贫困户脱贫“八有一超”、贫困村摘帽“十一有一低于”的标准,扎实开展“五个一批”和“七大工程”建设。投入扶贫资金600万元,扶助贫困村种养产业及产业基地配套设施建设。采取“公司+基地+农户”模式发展种养产业,三塘镇那笔村完成无花果、鲜切叶和沃柑等产业建设;五塘镇坛棍村与广西华兴食品有限公司成立了肉鸭养殖专业合作社,并完成了占地面积90亩,年出栏肉鸭36万羽的养殖基地建设;昆仑镇黄宣村百香果专业合作社种植百香果953亩,平地村、太昌村和群星村完成了以种植业和养殖业为主导的产业建设。投资387.25万元,用于贫困户发展散养散种产业,通过发展产业带动815户贫困户年人均增收800元以上;完成建档立卡贫困户劳动力职业技能培训83人,举办贫困村专场招聘会6场次,培训农村工匠100名,促进贫困户劳动力转移就业348名;积极做好教育扶贫工作,资助建档立卡贫困户贫困生449人,发放资金50.54万元。“雨露计划”项目完成对17名贫困大学生助学补助。完成纳入农村低保的贫困人口1365人,完成率118%。投入资金3395.96万元,建设通屯贫困村道路36条、人饮工程22处、危房改造215户、污水处理设施3处和6个贫困村网络建设。

6.上年结转资金使用情况

2016年,兴宁区一般公共预算上年结转专款共计5400万元。年度执行终了,上年结转专款安排的支出共计5057万元,执行率达到93.65%。

7.预算调整情况

根据兴宁区第十四届人大常委会第四次会议审查批准的兴宁区预算调整方案,2016年一般公共预算收入调整减少15505万元,转移性收入调整增加59647万元;一般公共预算支出调整增加27188万元,转移性支出调整增加15273万元。

按照上述收支变化情况进行调整后,2016年兴宁区本级一般公共预算总收入与总支出各安排191895万元,比年初预算数各增加44142万元,增长29.88%,收支平衡。

年度预算执行终了,兴宁区本级一般公共预算总收入决算数比城区人大常委会审查批准的调整预算数高出10547万元,主要由于一般公共预算收入增加2525万元,转移性收入增加8022万元。

8.预算稳定调节基金和预算周转金的规模及使用情况

2015年底,兴宁区本级财政预算稳定调节基金存量为9464万元。经兴宁区第十四届人大常委会第四次会议审议批准,2016年兴宁区本级财政调入预算稳定调节基金9464万元统筹安排用于增支项目。2016年底,兴宁区本级财政补充预算稳定调节基金8169万元。

兴宁区本级财政未安排预算周转金。

9.跨年度预算平衡情况

2016年全面推开营业税改征增值税试点后,调整市与城区、开发区增值税收入分享比例,城区一般公共预算收入比年初预算全年减少1.3亿元。同时,年初预算支出重点在保障财政供养人员经费及机构日常运转、调资及兑现绩效工资方面以外,教育、公共安全、社保、卫生、城市管理等八项支出对资金的需求在不断加大,农业、扶贫等投入的不断增加,财政资金保障难度有增无减,收支矛盾日益突出,城区财政运转困难加大。2016年,通过多方面统筹资金及控制支出规模,实现收支平衡,略有结余,财政跨年度运行情况总体良好。

10.权责发生制核算列支事项情况

2016年实行权责发生制核算列支金额28187万元,主要为当年预算安排的项目资金及其他未完成的重大事项经费的国库集中支付年终结余

以前年度实行权责发生制核算列支2016年期初余额27916万元,当年支付16433万元,期末余额11483万元。根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)文件精神,年末对该结转结余资金进行了清理,收回存量资金2560万元,于2017年纳入预算安排使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

预算法明确规定,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

2016年,兴宁区政府性基金总收入51550万元,其中:政府性基金预算收入0万元,主要是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,从2015年起,我城区地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等8项政府性基金转列一般公共预算,城区本级无政府性基金预算收入;上级补助收入49836万元,其中:社会保障和就业支出174万元,城乡社区支出49179万元,农林水支出16万元,其他支出467万元;政府性基金上年结余收入1714万元。

2016年,兴宁区政府性基金预算总支出43756万元,其中:政府性基金预算支出35956万元,调出资金6000万元,地方政府专项债务还本支出1800万元。主要项目完成情况如下:

1.社会保障和就业支出479万元,完成预算的48.85%。主要项目是上级补助大中型水库移民后期扶持基金安排的水库移民建设支出。完成预算执行进度较低的主要原因是按水库移民建设项目进度支付资金。

2.城乡社区支出35162万元,完成预算的83.94 %。主要项目是上级补助国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出及征地和拆迁补偿支出。

3.农林水支出96万元,完成预算的44.24%。主要项目是新菜地开发建设、大中型水库库区基础设施建设和经济发展及水利工程建设。完成预算执行进度较低的主要原因是按水库移民新村建设工程项目进度支付资金。

4.其他支出176万元,完成预算的20.11%。支出的主要项目是上级补助彩票公益金安排的社会福利、教育事业、残疾人事业及城乡医疗救助的支出。完成预算执行进度偏低的主要原因是敬老院和城市养老服务中心建设项目进度偏慢,资金按项目进度支付。

5.调出资金

政府性基金调出资金6000万元,调入一般公共预算统筹使用。

6.债务还本支出

地方政府专项债务还本支出1800万元,用于偿还当年到期专项债务(兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路及物流大道项目工程建设)。

(三)社会保障基金预算收支决算情况

2016年,新型农村合作医疗基金实行南宁市统筹管理,城区仅保留管理城乡居民社会养老保险基金。

城乡居民社会养老保险基金收入3710万元,完成预算的99.92%;城乡居民社会养老保险基金支出2641万元,完成预算的90.88%。当年收支结余1069万元,年终滚存结余5572万元。

城乡居民社会养老保险年末参保人数62074人,实际缴费人数38698人,养老金领取人数18966人,当年新领取人员1485人。

(四)落实人大批准预算决议有关情况

按照城区十三届人大八次会议有关决议以及城区十三届人大常委会初步审查意见,城区进一步加强预算精细化管理,提高预算编制的科学性、完整性和真实性;加强预算执行管理,提高预算执行的及时性和有效性;继续深化财政体制改革,进一步完善公共财政管理体系;提高财政收入质量,稳步促进经济社会持续健康发展;加强资金管理和监督,逐步提高资金使用效益;年中向城区人大常委会报告预算执行情况,并根据审议意见落实相关整改措施,有关情况城区人民政府已向人大常委会报告。

三、地方政府债务情况

经南宁市人民政府批准并报自治区备案,核定我城区2016年地方政府债务限额6500万元,其中:一般债务限额2500万元,专项债务限额4000万元。截止2016年底,我城区政府债务余额6000万元,其中:一般债务2300万元,专项债务3700万元,均不超过债务限额。

2016年当年无新增债务,政府债务综合债务风险为0.63%,其中:一般债务风险率为1.34%,专项债务率为4.88%,属于风险整体可控地区。

2016年城区政府债务还本支出2800万元,其中:一般债务1000万元,专项债务1800万元。付息支出418万元,其中:一般债务130万元,专项债务288万元。发行费支出2万元。

2016年末,我城区政府负有偿还责任的债务余额6000万元,主要用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路、物流大道工程建设项目,其中:一般债务2300万元,专项债务3700万元。

四、2016年兴宁区本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

审计局在审计2016年兴宁区本级预算执行和其他财政收支情况时,提出了关于财政借垫款清理进度慢农林水利局上级补助资金执行进度较慢乡镇预算编制不规范预算执行约束力不强财政专项扶贫资金使用管理等方面的问题。对此,城区人民政府非常重视,进行了认真研究,并责成财政局牵头有关部门及时进行整改。对于财政借垫款清理进度慢的问题,财政局对财政借垫款进行清理,截至2017年9月已清理借垫款14906万元,清理量达2016年财政借垫款余额的82.84%;对于农林水利局上级补助资金执行进度较慢财政专项扶贫资金使用管理等问题,财政局已督促各预算单位认真制订和落实资金用款计划,加快项目实施进度,确保款项及时支出,不断提高资金支出进度,同时严格落实中央“八项规定”精神厉行节约反对浪费及各项资金审批办法的要求,加大财政资金的管理力度;对于乡镇预算编制不规范预算执行约束力的问题,财政局将加快研究制定对乡镇财政管理体制的建设,加强对乡镇预决算管理的指导。

五、继续深化各项财政改革,进一步加强财政管理和监督

深化财政改革措施,促进财政管理科学化、公开化。一是进一步巩固国库集中支付改革。规范乡镇财政资金支付,确保乡镇财政运行安全和高效,城区3个乡镇63个预算单位已经全部纳入国库集中支付系统。2016年乡镇国库集中支付业务开展顺利,运行平稳。二是严格根据新《预算法》的要求,城区在财政预决算通过后的20日内下达批复了各预算单位的预决算。2016年城区公开预算的一级预算单位58个,公开决算的一级预算单位57个,城区已完成部门预决算及“三公”经费预决算的公开工作,公开率达100%。三是继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。2016年城区政府采购预算总金额为26420万元,成本总金额为23568万元,节约率10.79%。四是加强公共资产管理。推进行政事业单位固定资产管理制度化、规范化建设,盘活资产保值增值。五是逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2016年我城区共有55个单位开展预算绩效管理工作,占城区单位总数的比重为86%,绩效评价的资金总量达21358万元,占一般公共预算支出的比重为12.7%。目前城区预算绩效管理已开展预算部门自我评价工作,但尚未对评价结果进行运用与预算编制相结合,2017年城区将重点推进预算绩效管理评价工作的进程。

六、下一步财政工作打算

当前,城区经济运行总体平稳,呈现逐步好转的趋势,但回升的动力仍显不足。财政预算执行情况总体良好,但财政支出进度仍然滞后,财政收支矛盾依然突出。下一步,我们将认真贯彻落实城区党委的决策部署以及城区人大有关决议要求,全面贯彻落实预算法各项规定,进一步加快落实财税体制改革,进一步加强财政预算管理工作,确保圆满完成年度财政各项任务。

(一)着力加强财政预算执行管理

加强财税部门的沟通协调,强化税收收入和非税收入征管,促进依法征管、应收尽收。坚决防止和纠正收“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为,不断优化财政收入结构。加强资金统筹使用,加大涉农资金统筹整合力度。完善存量资金定期清理机制,盘活各领域“沉睡”资金。全面清理结转结余资金,将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。优化财政支出结构,改变支出项目只增不减的固化格局,集中财力确保中央、自治区、南宁市和城区党委、城区人民政府确定的重点项目和各类重点民生支出。督促做好项目实施准备工作,加快各项资金下达和拨付,提高预算执行的均衡性和规范性。进一步控制和压缩执行进度缓慢的一般性支出,从严控制“三公”经费,在严格执行各项公务支出标准及管理制度的基础上,认真贯彻落实中央八项规定,落实节支措施,有效控制行政成本。

(二)着力加大财政民生投入

坚持把民生作为优先保障重点,稳步增加民生投入,保障基本民生。着力支持打赢脱贫攻坚战,继续增加财政专项扶贫资金投入,加强财政涉农资金统筹整合,加快农业信贷担保体系建设,完善财政扶贫贴息资金和风险补偿等政策,加快改善农村基础设施和基本公共服务。

(三)规范推进政府购买服务工作

加快转变政府职能,完善公共财政体系,提高公共服务供给水平,2017年城区将结合本地经济社会发展状况和人民群众的实际需求,规范推进政府购买服务工作,强化政府公共服务职能,提高财政资金效益,有效动员社会力量,促进社会组织发展,为人民群众提供优质高效的公共服务。加大财政投入力度,逐步拓宽政府购买社会工作服务范围、扩大政府购买社会工作服务规模、提升政府购买社会工作服务质量;重点在城市管理、公共教育、劳动就业服务、社会保险、基本社会服务、基本医疗卫生、人口和计划生育、公共文化体育等领域,逐步加大向社会力量购买服务的力度。

(四)着力加强财政管理改革升级

改进管理方式,逐步建立现代预算管理制度。一是提升预算绩效,逐步将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,持续深化预算绩效管理改革。2017年城区重点推进引入第三方对预算绩效进行评价及应用,将评价结果与部门预算编制结合起来,完善全过程绩效管理机制。二是探索平衡预算,推进中期财政规划管理,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐步实现年度间资金项目安排的滚动管理、预算收支的综合平衡。

主任、各位副主任、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引导新常态,诚恳接受城区人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,强化预算管理,提高理财水平,为加快兴宁区发展做出更大的贡献。

 

附件:2016年兴宁区本级决算报表.xls

     2016年兴宁区国有资本经营决算说明.doc

 

 

 

 

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