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南宁市兴宁区南宁市公安局兴宁分局 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 17:17     来源:兴宁区南宁市公安局兴宁分局   

南宁市兴宁区南宁市公安局兴宁分局

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

南宁市公安局兴宁分局负责维护、管理城区社会治安秩序,打击处理各类违法犯罪活动。

2020年主要工作任务是充分发挥好情报平台作用,掌握维稳斗争主动权;深入排查化解各类安全隐患做好社会稳定防范工作,持续深化“扫黑除恶”专项斗争,不断提高人民群众安全感满意度。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

2020年本部门共设27个单位,包括政治处、办公室、信访科、纪检监督室、指挥中心,刑事侦查综合大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、特巡警大队、禁毒大队、治安警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、经济文化保卫大队、人口管理大队、法制一大队、法制二大队、朝阳派出所、兴宁派出所、公园派出所、邕武派出所、腰塘派出所、三塘派出所、五塘派出所、警犬基地、昆仑派出所,实有民警数448人。

(二)部门预算单位构成

我单位财政核算隶属于兴宁区财政局,是城区的一级财政预算单位。经费管理模式为全额拨款,财政管理模式为国库集中支付。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数448人;

2.事业编制人数0人,其中:参照公务员法管理事业编制数0,全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数448人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)889人;

6.退休人员127人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数71人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数71人次;

3遗属人数4人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计19324.98万元,同比增加2947.98万元,增长18%。其中:

一般公共预算拨款19117.65万元,同比增加3383.65万元,增长21.5%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入207.33万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计19324.98万元,其中:基本支出15470.65万元,占支出总预算80%,同比增加3313.65万元,增长27.26%;项目支出3854.33万元,占支出总预算20%,同比减少365.67万元,下降8.67%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)公共安全(类)15856.36万元; 

2)社会保障和就业(类)1527.24万元;

3)卫生健康支出(970.43万元

4住房保障支出763.62万元

5)其他支出(类)207.33万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)14081.64万元;

商品和服务支出(类)1292.94万元;

对个人和家庭的补助(类)96.07万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)1500万元;

商品和服务支出(类)2147万元;

资本性支出(类)0万元;

其他支出(类)207.33万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算19117.65万元,比2019年预算15733.78万元增加3383.87万元,同比增长21.5%。收入预算增加的主要原因是:行政运行(公安)增加1691.36万元,一般行政管理事务(公安)减少573万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.94万元,由于社保局要求做实职业年金单位部分缴费,机关事业单位职业年金缴费增加509.08万元,行政单位医疗增加509.08万元,公务员医疗补助增加457.73万元,住房公积金增加150.36万元

2020年一般公共预算支出预算19117.65万元,比2019年预算万元增加3383.65万元,同比增长21.5%。支出预算增加的主要原因是:行政运行(公安)增加1691.36万元,一般行政管理事务(公安)减少573万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.94万元,由于社保局要求做实职业年金单位部分缴费,机关事业单位职业年金缴费增加509.08万元,行政单位医疗增加509.08万元,公务员医疗补助增加457.73万元,住房公积金增加150.36万元。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计19324.98万元。其中:2020年部门财政拨款收入预算19117.6万元,其中:一般公共预算收入预算19117.6万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。上年结转207.33万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计19324.98万元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算19324.98万元,其中:一般公共预算支出预算19324.98万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款19324.98万元,其中:基本支出15470.65万元,项目支出3854.33万元。具体支出预算如下:

1)公共安全(类)15856.36万元。主要用于公安支出15660.86万元,其中行政运行(公安)12209.36万元,一般行政管理事务(公安)3451.5万元;国家安全支出195.5万元,其中一般行政管理事务195.5万元;

2)卫生健康支出(970.43万元主要用于独生子女奖励及医疗统筹开支、行政单位医疗开支及公务员医疗补助开支;

3)社会保障和就业1527.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和单位职业年金开支。

4住房保障支出763.62万元。主要用于民警住房公积金开支。

5)其他开支(类)207.33万元,主要用于公安业务装备开支。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算121.6万元,比2019年预算125.9万元减少4.3万元,同比下降3.41%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算118.1万元;公务接待费预算3.5万元。“三公”经费增长(减少)的主要原因是单位保有公务用车数量同比去年减少6辆,

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费121.6万元。其中:

公务用车购置0万元,与上年持平。

公务用车运行118.1万元,同比减少4.3万元,同比下降3.51%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市公安局兴宁分局开支财政拨款的公务用车保有量为73辆,全年运行费118.1万元,平均每辆1.6万元。

(三)公务接待费3.5万元


第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费1292.94万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加376.94万元,增长41%,原因主要是城区财政局根据2019分局开支情况分析,对分局公用经费和项目经费进行了调整,主要调整科目为办公费增加307.95万元,会议费增加31.36万元,培训费增加13.92万元,维修(护)费增加13.92万元。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,本部门共有车辆73辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共3个,涉及一般公共预算拨款701.5万元,分别是:

12020年办理治安案件工作经费,项目金额131.5万元,资金来源为一般公共预算拨款;

22020年犯罪嫌疑人住院治疗费,项目金额100万元,资金来源为一般公共预算拨款;

32020扫黑除恶专项整治工作经费,项目金额195.5万元,资金来源为一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



南宁市公安局兴宁分局

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