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南宁市兴宁区兴东社区卫生服务中心 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 17:13     来源:兴宁区兴东社区卫生服务中心   



第一部分:部门概况

  1. 主要职能和2020年主要工作任务

1.要职能

  1. 开展预防、医疗、保健与健康教育等基本医疗卫生服务;

  2. 承担所辖区域居民的基本公共卫生服务;

承担区域内公共卫生信息收集与报告工作。

  1. 承担区域内公共卫生信息收集与报告工作。

22020任务

  1. 继续做好中心康养病房改造项目建设,力争2020年上半年投入使用。

  2. 对中心现有科组进行重新调整,规范科室管理及人员配置,提高服务水平和服务质量。

(三)进一步加强对中心内部的管理,建立新的绩效机制,完善各项规章制度;加强教育和培训学习,有计划、有目的的安排人员进行进修学习、培训,不断提高业务素质,提高服务质量和服务水平。

(四)加强医护质量监管工作,健全和完善各项医疗技术操作规程,重点抓好病历书写质量、处方质量、各类检查报告质量、查对制度,的落实。严格医疗质量控制,促进医疗质量安全持续改进和稳步提高。

(五)切实加强对公共卫生工作的领导,细化各项制度,强化工作职责,加强督导检查和调查研究,发现问题及时采取有效措施整改,确保项目工作全面有序健康发展。

(六)进一步加大宣传力度,通过多种形式向城乡居民宣传基本公共卫生服务项目内容和免费政策。积极联合社区居委会、村委等部门,通过入户宣传、公众号,小区物业服务号、宣传横幅,小区现场体检宣传等形式,提高基本公共卫生服务项目特别是老年人、慢性病管理的知晓率,提高项目管理率。加强儿童健康保健工作的宣传,加深儿童家长对儿童体检的认识,提高健康体检知晓率和关注率,提高6岁以下儿童保健覆盖率和儿童系统管理率。

(七)成立联合家庭医生团队,提高老年人管理、慢性病管理水平。一是江滨医院选派副主任医师以上专科医师加入社区家庭医生团队,负责在具体的慢病管理过程中,对签约入网的慢病患者进行诊断,制定个体化治疗方案;二是江滨医院团队成员定期下社区巡诊,带教全科医师,帮扶社区医师提高对高血压及糖尿病患者的诊疗水平;三是社区全科医师负责对患者执行专科医师诊疗方案的具体情况进行监督,通过病程记录随访及时了解患者病情变化,将病情控制信息及时反馈给专科医师,以期尽快解决问题;四是家庭医生团队联合制定患者个体化健康管理教育方案,通过饮食、运动、生活方式等方面的干预措施,巩固治疗效果。

(八)计划免疫方面继续做好以下工作:加强常规免疫接种工作管理;做好入托、入学查验预防接种证工作;将城区、城乡结合部的流动儿童列为本地计免工作的重点;做好AFP的监测;强预防接种门诊规范化建设;加强疫苗及注射器的管理;实加强冷链设备的管理;加强业务技术培训

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市兴宁区兴东社区卫生服务中心差额财政拨款事业单位,属独立机构,无分机构机构类别为公益一类

2.所属单位

(二)部门预算单位构成

000  南宁市兴宁区兴东社区卫生服务中心(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数0人;

2.事业编制人数58人,其中:参照公务员法管理事业编制数0,全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数25人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)36人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数4人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数4人次;

3遗属人数0人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计 658821.05元,同比减69215.09元,下降9.5%。其中:

一般公共预算拨款658821.05元,同比增加69215.09元,下降9.5%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计658821.05元,其中:基本支出658821.05元,占支出总预算100 %,同比减69215.09元,下降9.5%;项目支出0元,占支出总预算0 %,同比增加0元,增长0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务(类)0元; 

2)社会保障和就业(类)0元;

3医疗卫生与计划生育支出658821.05

4住房保障支出0……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)600821.05元;

商品和服务支出(类)58000元;

对个人和家庭的补助(类)0元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0元;

商品和服务支出(类)0元;

资本性支出(类)0元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算658821.05元,比2019年预算728036.4元下降了69215.09元,同比下降9.5%。收入预算下降的主要原因是:我属于差额拨款事业单位2019年财政拨付了房保障支出经费,2020未纳入预算范畴。2020年一般公共预算支出预算658821.05元,比2019年预算728036.4万元下降69215.09元,同比下降9.5%。支出预算增长的主要原因是:我属于差额拨款事业单位2019年财政拨付了房保障支出经费,2020未纳入预算范畴


二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计658821.05。其中:2020年部门财政拨款收入预算658821.05元,其中:一般公共预算收入预算658821.05元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计658821.05元。其中:2020年部门财政拨款收入预算658821.05元,其中:一般公共预算收入预算658821.05元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款658821.05,其中:基本支出658821.05元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

1)工资福利支出600821.05,主要用于发放在编人员工资支出

2其他商品服务支出58000,主要用于印刷17400,会议费40600

2、政府性基金预算财政拨款 万元

部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

部门无“三公”经费支出。

  1. 因公出国(境)费 0 万元

部门无因公出国(境)支出。

  1. 公务用车购置及运行费 0 万元

部门无公务用车购置及支行费支出

  1. 公务接待费 0 万元

部门无公务接待费支出。


第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费0万元,部门无机关行经费预算安排。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,本部门无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0

(五)2020年项目预算绩效说明

本部门未有项目列入绩效考核范围。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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