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南宁市兴宁区委员会组织部 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 17:05     来源:兴宁区委员会组织部   



第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

兴宁区委组织部是区委主管党的组织工作和干部工作的工作部门。协助区委统管干部工作;负责干部教育工作;对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导;负责党的基层组织建设工作;负责党员管理和发展工作;负责党员和干部的统计工作;完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

中共南宁市兴宁区委员会组织部(以下简称“区委组织部”)是兴宁区党委主管党的组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的职能部门,为正科级,加挂中共南宁市兴宁区委员会老干部局、中共南宁市兴宁区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、南宁市兴宁区公务员局牌子。统一管理区委机构编制委员会办公室。

2.所属单位

中共南宁市兴宁区委员会组织部是全额拨款的行政单位,所属事业单位3个:南宁市兴宁区离休干部管理服务中心、南宁市兴宁区党员干部现代远程教育管理办公室、南宁市兴宁区领导人才考试与测评中心。

(二)部门预算单位构成

1.307001 中国共产党南宁市兴宁区委员会组织部(一级预算单位)

2.307001中国共产党南宁市兴宁区委员会组织部本级(二级预算单位)

3.307002 南宁市兴宁区离休干部管理服务中心(二级预算单位)

4.307003 南宁市兴宁区党员干部现代远程教育管理办公室(二级预算单位)

5.307004 南宁市兴宁区领导人才考试与测评中心(二级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数10人;

2.事业编制人数23人,其中:参照公务员法管理事业编制数18,全额拨款事业编制数5人;

3.后勤服务人员控制数1人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数7人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数15人;

3.事业编制实有人数5人;

4.后勤服务实有人数1人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)2人;

6.退休人员1人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数6人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数6人次;

3遗属人数0人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计1484.67万元,同比增加266.35万元,增长21.86%。其中:

一般公共预算拨款1411.28万元,同比增加357.35万元,增长33.90%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入164.4万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计1484.67万元,其中:基本支出684.34万元,占支出总预算46.09%,同比增加370万元,增长117.37%;项目支出726.9万元,占支出总预算48%,同比减少176.57万元,减少24.38%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务(类)820.38万元; 

2)教育(类)53.53万元;

3)社会保障和就业(类)347.45万元;

4)卫生健康支出(类)158.88万元;

5住房保障支出31.03万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)400.72万元;

商品和服务支出(类)157.27万元;

对个人和家庭的补助(类)126.34万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0万元;

商品和服务支出(类)441.73万元;

对个人和家庭的补助(类)285.21万元

资本性支出(类)0万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年收入预算总计1484.67万元,同比增加266.35万元,增长21.86%增长的原因为:项目支出中安排的经费相比2019年大幅增长。

2020年支出预算总计1484.67万元,其中:基本支出684.34万元,占支出总预算46.09%,同比增加370万元,增长117.37%;项目支出726.9万元,占支出总预算48%,同比减少176.57万元,减少24.38%。增长的原因为:项目支出中安排的经费相比2019年大幅增长。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计1484.67万元。其中:2020年部门财政拨款收入预算1411.28万元,其中:一般公共预算收入预算1411.28万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计1484.67万元。其中:

2020年部门财政拨款支出预1484.67元,其中:一般公共预算支出预算1484.67,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款1411.28万元,其中:基本支出683.34万元,项目支出726.94万元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2万元,主要用于工资福利支出及办公经费支出。

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)586.94万元,主要用于我部开展的党建工作日常办公经费支出。

3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)586.94万元,主要用于我部开展的党建工作专项支出。

4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(组织事务)(项)2万元,主要用于我部开展的党建工作专项支出。

5)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)53.53万元,主要用于我部开展的干部教育培训工作专项支出。

6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)347.45万元,主要用于我部离退休管理中心日常办公支出。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)347.45万元,主要用于我部基本养老保险缴费支出。

8)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)158.88万元,主要用于按照国家政策独生子女政策等支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元,2019年预算持平,其中:因公出国()费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算2.5万元。“三公”经费保持不变的主要原因是:公务接待费按照定额标准,与上年一致

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元与上一年度持平。全年预计使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,与上年保持一致。

公务用车运行0万元,与上年保持一致。

(三)公务接待费2.5万元与上年一致。


第三部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费54.19万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加9.64万元,下降21.63%原因主要是2020办公人数增加

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,与上年一致。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共6个,涉及一般公共预算拨款303.45万元,分别是:

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款279.77万元,分别是:

1、“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队队员交通、伙食补贴187.3万元

根据《关于调整全市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助标准的通知》(南组通〔201860号)的要求,区委九届80次常委会议确定,参照市里的标准,工作队员每人每天100元的标准下拨补贴,按照每名工作队员驻村22天预算,共82个工作队员,同时按不重复享受补贴的原则,需扣除330//月的伙食补贴:82×100//×22/×12-82×330//×12=1,840,080元;

同时根据《关于调整全市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助标准的通知》(南组通〔201860号)的要求,非公务员与非参照公务员法管理人员享受每月通讯补贴,其中,科级(含比照科级管理人员)每人每月130元,科级以下(含工勤编制人员)每人每月80元,故按照标准计算:(130//×2+80//×31人)×12=32,880

伙食补贴与通讯补贴共计1,872,960元。

2、基层党员活动经费92.47万元

根据自治区党委组织部《关于严格规范党支部组织生活的指导意见》(桂组通字〔2016141号)关于“按照每名党员每年不少于100元的标准,为党支部开展组织生活提供经费保障”的规定,每名党员(不含两新)按照100/人的标准下拨日常活动经费(用于教育培训、党内活动等):

1、农村、社区、机关党员:9247×100/=924700元。

32020年春节慰问离退休干部活动,预算28.7万元,2020年度项目预算开支。

42020年重阳节活动,预算4.7万元,2020年度项目预算开支。

5.其他教育支出2万元,

6、其他教育管理事务支出2万元

7、干部人事档案数字化维护费。一般公共预算拨款1万元,主要用于开展城区干部人事档案数字化费用支出。

8、干部选拔任用工作。一般公共预算拨款1万元,主要用于开干部选拔任用工作中支出办公费用。

以上六项预计费用319.17万元。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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