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南宁市兴宁区 社会科学界联合会 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:46  

南宁市兴宁区  社会科学界联合会(部、委、办、局)

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能为:1、领导和协调全城区社会科学界各个学会、协会、研究会的工作,开展学术研究,开展科普活动,组织科学成果评奖,开展咨询服务;2、负责对城区内有关社会科学团体进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见;3、做好与外地学者、学术团体的学术交流工作;4、办好学术刊物,开展资料信息交流工作;5承担城区党委、城区政府和上级部门交办的其它工作。

(二)2019年主要工作任务:1领导和协调全城区社会科学界各个学会、协会、研究会的工作,开展学术研究,开展科普活动,组织参与科学成果评奖,开展咨询服务;2做好全城区社会科学知识宣传工作,发挥桥梁纽带的作用;3、全面推进本单位预算绩效管理工作。强化支出责任和效率意识,加强绩效评价结果应用;4完成城区党委、城区政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

机构设置情况:无下级机构。

 2. 所属单位

事业单位

(二)部门预算单位构成

一级预算单位

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数2人;

2.事业编制人数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数3人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)0人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计55.105万元,同比增加14.299 万元,增长35.04%。其中:

一般公共预算拨款55.105万元,同比增加14.299 万元,增长35.04%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计55.105万元,其中:基本支出55.105万元,占支出总预算92.74%,同比增加19.407万元,增长61.22%;项目支出4万元,占支出总预算0.726%,同比减少5.108万元,下降56.08 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务(类)44.685万元; 

(2)社会保障和就业(类)6.48万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)0.051万元;

(4)住房保障支出(类)3.88万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)44.55万元;

商品和服务支出(类6.504 万元;

对个人和家庭的补助(类)0.051万元。

(2)项目支出预算

资本性支出(类)0.61万元;

商品和服务支出(类)3.06万元;

对个人和家庭的补助(类)0.33万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2019年收入预算总计55.105万元,比2018年预算40.806万元同比增加14.299 万元,增长35.04%。收入预算增加的主要原因是政策性调整。2019年一般公共预算支出预算55.105万元,比2018年预算40.806万元增加14.299万元,同比增长35.04%。支出预算增加的主要原因是:政策性调整。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计55.105万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算55.105万元,其中:一般公共预算收入预算55.105万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计55.105万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算55.105万元,其中:一般公共预算支出预算55.105万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款55.105万元,其中:基本支出51.105万元,项目支出4万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为44.681万元,主要用于单位日常正常运转的基本支出,以及工作人员的工资福利支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.48万元。主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.051万元。主要用于实行计划生育的单位职工的计划生育事务支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.888万元。主要用于单位职工的住房公积金支出。

2、政府性基金预算财政拨款

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,与2018年预算0.3万元持平,其中:因公出国(境)费预算    0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费0万元

(三)公务接待费0.3万元,与2018年预算0.3万元持平。

 

第三部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费6.504万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加4.65万元,增长39.87%,原因主要是办公场所调整。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0.97万元,同比增加 0.97万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0.97万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.97万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目.

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)……

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共 2个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款1.35万元,分别是:

1、社科知识普及宣传活动1万元;

2、社科知识讲座0.35万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


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