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南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:45  

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

1.主要职能

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室承担组织实施本城区审批、备案、核准的项目房屋征收与征地拆迁补偿工作;承办南宁市城乡建设委员会委托的项目房屋征收补偿工作和南宁市国土资源局委托的项目征地拆迁工作。

2.2019年主要工作任务

(1)做好2018年度目标责任状任务工作。

集中力量认真完成年度征收目标责任状任务,层层细化分解落实到各征地拆迁责任主体单位,督促做好成本结算及档案收集、整理、管理和移交工作,加强推进综合协调、业务指导和进度督导。

(2)加强征地拆迁综合协调和业务指导工作。

继续推行征地拆迁包干责任制,贯彻落实城区“五定”工作法,做好征地拆迁年度方案及倒排计划,抓好征地拆迁进度跟踪。

(3)力争在重大项目征地拆迁上有新突破。

集中力量力争全面完成高改快邕武路立交等五个立交征地拆迁收尾工作,重点完成轨道交通5号线小鸡村站和邕宾立交站、建兴路(东宁路-秀厢大道)、沙江路(衡阳东路-南梧大道)工程等项目征地拆迁攻坚工作,有序推进贵南高铁项目和柳州经合山至南宁高速公路等重点工程项目征地拆迁工作。

(4)提升征地拆迁资金管理水平。

严格按照协议书审核及资金拨付流程跟踪落实;加强与项目业主及拨付银行的工作沟通,确保项目征地拆迁各环节顺畅进行。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室隶属于南宁市兴宁区人民政府直属参公管理的财政全额拨款事业单位。事业单位分类改革后,我单位更名为南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心,仍为城区政府直属正科级事业单位,列为公益一类。无内设机构名称。

2. 所属单位

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室隶属于南宁市兴宁区人民政府直属参公管理。事业单位分类改革后,我单位更名为南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心,仍为城区政府直属正科级事业单位,列为公益一类。

(二)部门预算单位构成

1. 710  南宁兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数0人;

2.事业编制人数15人,其中:参照公务员法管理事业编制数15人, 全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数2人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数17人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数2人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)10人;

6.退休人员8人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数2人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数2人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计8597.31万元,同比增加8342.09万元,增长3268.59%。其中:

一般公共预算拨款280.31万元,同比增加25.09万元,增长9.83%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入8317万元(柳州经合山至南宁高速公路(南宁兴宁区段)工程项目补偿款)

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计8597.31万元,其中:基本支出280.31万元,占支出总预算3.26 %,同比增加25.09万元,增长9.83 %;项目支出8317万元,占支出总预算96.74%,同比增加8317万元,增长100 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业(类)27.16万元; 

(2)卫生健康支出(类)0.10万元;

(3)城乡社区事务(类)8,549.90万元;

(4)住房保障支出(类)20.15万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)247.46万元;

商品和服务支出(类)32.75万元;

对个人和家庭的补助(类)0.10万元。

(2)项目支出预算

资本性支出(类)8317万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算总计8597.31万元,比2018年预算增加8342.09万元,同比增长3268.59%。收入预算增加的主要原因是:基本支出增加,项目存在上年结转收入。

其中:

一般公共预算拨款280.31万元,同比增加25.09万元,增长9.83%。

2019年支出预算总计8597.31万元,比2018年预算增加8342.09万元,同比增长3268.59%。支出预算增加(减少)的主要原因是:基本支出预算增加,项目支出有上年结转收入。

其中:

基本支出280.31万元,占支出总预算3.26 %,比2018年预算增加25.09万元,同比增长9.83 %;项目支出8317万元,占支出总预算96.74%,同比增加8317万元,增长100 %。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计8,597.31万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算280.31万元,其中:一般公共预算收入预算280.31万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计8,597.31万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算280.31万元,其中:一般公共预算支出预算280.31万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款280.31万元其中:基本支出280.31万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为27.16万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(2)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为0.10万元。主要用于独生子女父母奖励。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为232.90万元。主要用于职工的各类劳动报酬及为职工缴纳的各项社会保险费和单位购买的商品和服务的支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为20.15万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元,比2018年预算1万元增加0万元,同比增长0%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。全年预计使用财政拨款安排  0  机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

公务用车运行0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费1万元。其中:

基本支出开支1万元,主要用于开展征拆业务工作开支。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费32.75万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.41万元,增长7.94%,原因主要是邮电费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆0辆。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款232.90万元,分别是:

1、本年度单位在职在编人员工资福利支出项目。涉及

一般公共预算拨款200.15万元。

2、本年度单位商品和服务支出项目。涉及一般公共预算拨款32.75万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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