当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预算

南宁市兴宁产业园区管理委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:43  

南宁市兴宁产业园区管理委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

我单位的主要职能是负责兴宁区金桥物流园区、三塘总部基地、五塘工业园区的开发、建设、管理;组织实施城区党委、政府的各项决策和工作部署,全力推进工业区的各项建设;研究提出工业集中区发展战略、规划编制、技术设计工作,经城区政府批准后组织实施;负责提出工业集中区项目准入意见,开展招商引资活动组织策划、对外宣传工作,协调组织城区有关部门为产业项目提供优质、高效的管理和服务;组织项目用地报批、收储、出让工作;负责工业集中区安全生产监督的管理和协调工作;负责实施工业集中区经济运行分析、统计等工作;负责审批工业集中区工业专项资金的划拨和使用等工作;履行城区人民政府及有关部门授予和委托的其他行政管理职权;完成区委、政府交办的其他工作。

2019围绕城区年度重点工作要求,继续以推进项目建设和招商引资为重点,以加强园区基础配套设施建设为要务,以创新服务方式为切入点,全面提升园区整体工作水平,扎实推进园区各项工作的开展。

 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

兴宁产业园区管理委员会全额拨款的事业单位,暂未明确改革类别。设综合部、经济发展部、建设管理部3个内设机构。

(二)部门预算单位构成

1. 708001南宁市兴宁产业园区管理委员会(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数26 人;

2.事业编制人数 26人,全额拨款事业编制数26 人;

(二)人员构成

1.行政编制实有人数 0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0 人;

3.事业编制实有人数 22人;

4.后勤服务实有人数0 人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员) 0人;

6.退休人员0 人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数2 人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 3人次; 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计 327 万元,同比去年262万元增加65万元,增长24.81%。其中:

一般公共预算拨款 287万元,同比去年262万元增加25 万元,增长9.5%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入40万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计327万元,其中:基本支出243万元,占支出总预算74.31 %,同比去年218万元增加25 万元,增长10.29 %;项目支出84万元,占支出总预算25.69 %,同比去年44万元增加40 万元,增长90.91 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务(类)237万元; 

(2)社会保障和就业(类)31万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)0.7万元;

(4)节能环保类支出40万元;

(5)住房保障支出(类)19万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)215万元;

商品和服务支出(类)27万元;

对个人和家庭的补助(类)1 万元。

(2)项目支出预算

工资福利支出(类)0 万元;

商品和服务支出(类)38 万元;

资本性支出(类)46 万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算总计327万元,其中:1、一般公共预算收入预算287万元,比2018年预算262万元增加25万元,同比增长9.5%。收入预算增加的主要原因是:(1)2019年新招考录入3名工作人员,使得工资和社会保障缴费增加;(2)绩效增量工资增加,使得财政拨款增加。2、年初财政结转40万元,比去年增加40万元,主要原因是结转2018年五塘污水运营托管费40万元。

2019年一般公共预算支出预算327万元,比2018年预算262万元增加65万元,同比增长24.81%。支出预算增加的主要原因是:(1)2018年新招考录入3名工作人员,使得工资和社会保障缴费增加;(2)绩效增量工资增加,使得财政支出增加。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计 287 万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算287万元,其中:一般公共预算收入预算287万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计 327万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算327万元,其中:一般公共预算支出预算327万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款 327万元其中:基本支出243万元,项目支出84万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)11 万元,主要用于两新党组织活动党群活动服务中心工作经费;

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为 226万元,主要用于主要用于单位日常运营支出和项目支出,包括人员经费支出和商品和服务支出;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31万元,主要用于缴纳单位工作人员基本养老保险缴费支出;

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为 0.7万元,主要用于主要用于独生子女保健费和医药费;

(5)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出40万元,主要用于支付五塘污水处理厂运营托管费;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为18.77万元,主要用于工作人员的住房公积金支出。

2、政府性基金预算财政拨款0 万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6万元,比2018年预算5.8万元增加0.2万元,同比增长3.45%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算4.5万元;公务接待费预算1.5万元。“三公”经费增长的主要原因是:因招商引资活动增加,公务接待费增加0.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比持平。全年预计使用财政拨款安排0机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费4.5万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加(减少)0 万元,同比持平。

公务用车运行4.5万元,同比增加(减少)0 万元,同比持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,兴宁产业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费4.5万元,平均每辆 1.5万元。

(三)公务接待费1.5万元。其中:基本支出开支1万元,项目支出0.5万元,主要用于开展园区招商引资工作,业务洽谈接待开支。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费70万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2万元,增长2.94%,主要是租赁办公场所租金增加,物业管理费及邮电费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 6.7万元,同比增加 5.6万元,增长500%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款 5.6万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.6 万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 0个,涉及金额 0万元。

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆 3辆,其中:处级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款38.55万元,分别是:

1、产业园区管理委员会办公场所租赁费、物业费、水电费23.15万元;

2、产业园区两新组织党群活动服务中心经费10.5万元。

 

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号