当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门决算

南宁市兴宁区人民政府办公室 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 10:38     来源:南宁市兴宁区人民政府办公室   



南宁市兴宁区人民政府办公室


2018年部门决算


目   录


第一部分:  南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  南宁市兴宁区人民政府办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释













第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。

2、协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3、负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

4、研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。

5、根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

6、督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。

7、协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9、负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。

 10、做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

11、负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

12、承担城区相关外事侨务工作职能。

13、负责城区地方志的编篡工作。

 14、办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区人民政府办公室


第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表






公开01

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,579.40

一、一般公共服务支出

28

1,118.72

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

141.03

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.66

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

110.64

 

12

 

十二、农林水支出

39

34.49

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

2.40

 

19

 

十九、住房保障支出

46

33.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

9.31

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,579.40

本年支出合计

50

1,568.58

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

80.00

年末结转和结余

52

90.81

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,659.40

总计

54

1,659.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表











公开02

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,579.40

1,579.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,101.97

1,101.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

772.50

772.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

394.41

394.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

378.09

378.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

329.47

329.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

329.47

329.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

164.28

164.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

164.28

164.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

164.28

164.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.63

92.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.63

92.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.97

32.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.55

25.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.99

24.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.99

24.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

121.21

121.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

121.21

121.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.21

121.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表










公开03

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,568.58

542.72

1,025.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,118.72

390.73

727.99

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

789.25

390.73

398.52

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

390.73

390.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

398.52

0.00

398.52

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

329.47

0.00

329.47

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

329.47

0.00

329.47

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

141.03

0.00

141.03

0.00

0.00

0.00

20402

公安

141.03

0.00

141.03

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

141.03

0.00

141.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.63

92.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.63

92.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.97

32.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.10

25.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

25.10

25.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

110.64

0.00

110.64

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

110.64

0.00

110.64

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

110.64

0.00

110.64

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

34.49

0.00

34.49

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.49

0.00

34.49

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

34.49

0.00

34.49

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9.31

0.00

9.31

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

9.31

0.00

9.31

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

9.31

0.00

9.31

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,579.40

一、一般公共服务支出

28

1,118.72

1,118.72

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

141.03

141.03

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92.63

92.63

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.66

25.66

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

110.64

110.64

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

34.49

34.49

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

2.40

2.40

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

33.69

33.69

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

9.31

9.31

0.00

本年收入合计

22

1,579.40

本年支出合计

49

1,568.58

1,568.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

80.00

年末财政拨款结转和结余

50

90.81

90.81

0.00

一般公共预算财政拨款

24

80.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,659.40

总计

54

1,659.40

1,659.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,568.58

542.72

1,025.87

201

一般公共服务支出

1,118.72

390.73

727.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

789.25

390.73

398.52

2010301

行政运行

390.73

390.73

0.00

2010302

一般行政管理事务

398.52

0.00

398.52

20199

其他一般公共服务支出

329.47

0.00

329.47

2019999

其他一般公共服务支出

329.47

0.00

329.47

204

公共安全支出

141.03

0.00

141.03

20402

公安

141.03

0.00

141.03

2040211

禁毒管理

141.03

0.00

141.03

208

社会保障和就业支出

92.63

92.63

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.63

92.63

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.97

32.97

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.66

59.66

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.66

25.66

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.10

25.10

0.00

2101103

公务员医疗补助

25.10

25.10

0.00

212

城乡社区支出

110.64

0.00

110.64

21201

城乡社区管理事务

110.64

0.00

110.64

2120199

其他城乡社区管理事务支出

110.64

0.00

110.64

213

农林水支出

34.49

0.00

34.49

21301

农业

34.49

0.00

34.49

2130199

其他农业支出

34.49

0.00

34.49

220

国土海洋气象等支出

2.40

0.00

2.40

22001

国土资源事务

2.40

0.00

2.40

2200106

土地资源利用与保护

2.40

0.00

2.40

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

2210201

住房公积金

33.69

33.69

0.00

229

其他支出

9.31

0.00

9.31

22999

其他支出

9.31

0.00

9.31

2299901

其他支出

9.31

0.00

9.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

461.64

302

商品和服务支出

46.18

30101

基本工资

107.46

30201

办公费

6.92

30102

津贴补贴

196.98

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

8.93

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.66

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.39

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

24.30

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.57

30211

差旅费

2.03

30113

住房公积金

33.69

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.80

30213

维修(护)费

0.23

30199

其他工资福利支出

29.24

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

34.90

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.23

30302

退休费

32.97

30217

公务接待费

0.30

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

1.37

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.79

30309

奖励金

0.56

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

26.30

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

496.54

公用经费合计

46.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

 15.00

 0

 0

 0

 1.00

15.30

 15.00

 0

 0

0 

 0.30


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有南宁市兴宁区人民政府办公室安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1659.40万元,其中本年收入1579.40万元,2017年度决算数减少322.65万元,下降16.28 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1579.40万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少60.16万元,下降3.67%,主要原因是厉行节约、压缩支出

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余80.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少262.49万元,下降76.64 %,主要原因是厉行节约,压缩支出

(二)本部门2018年度总支出1659.40万元,其中本年支出1568.58万元,2017年度决算数减少322.65万元,下降16.28 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1118.72万元:主要用于政府办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。较2017年度决算数增加436.83万元,增长64.06%,主要原因是机构日常运行支出增加。

2.公共安全支出(类)141.03万元:主要用于禁毒经费支出。较2017年度决算数增加20.18万元,增长16.7%,主要原因是禁毒经费支出增加。

3.社会保障和就业(类)92.63万元:主要用于本部门在职人员缴纳的社会保险费用。较2017年度决算数减少443.73万元,下降82.73%,主要原因是2017决算数包含本部门及20171-4月城区离退休人员按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2018年度数据为本部门在职人员缴纳的社会保险费用。

5.医疗卫生与计划生育支出25.66万元,主要用于城区机关在职及离退休人员公务员医疗补助及独生子女保健费。较2017年度决算数增加3.3万元,增长14.76%,主要原因是城区离退休人员公务员医疗补助增加。

6.城乡社区支出110.64万元,主要用于“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办”)专项活动的支出。较2017年度决算数增加32.14万元,增长40.94 %,主要原因是“大行动办”活动支出增加。

7.农林水支出34.49万元,主要用于南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室(以下简称“乡村办”)专项活动支出。较2017年度决算数减少19.65万元,下降36.29%,主要原因是厉行节约,压缩支出。

8.国土海洋气象等支出2.40万元,主要用于国土局兴宁分局专项活动支出。较2017年度决算数减少21.33万元,下降90.05%,主要原因是厉行节约,压缩支出。

9.住房保障支出(类)33.69万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2017年度决算数增加1.64万元,增长5.12%,主要原因是人员薪资变动。

10.其他支出9.31万元,主要用于缴纳国土资源局兴宁分局编外人员社会保险费用等。较2017年度决算数减少8.83万元,下降48.68%,主要原因是厉行节约,压缩支出。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

12.年末结转和结余90.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少308.82万元,下降77.28%,主要原因是本年度项目支出完成进度较快。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度一般公共预算支出1568.58元,较2017年度决算数减少7.34万元,下降0.47%。其中:基本支出542.72万元,项目支出1025.87万元。

南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为1131.56万元,支出决算为1568.58万元,完成年初预算的138.62%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为988.30万元,支出决算为1118.72万元,完成年初预算的113.20%差异原因是机构日常运行支出增加,主要用于政府办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 141.03万元,差异原因为该项费用为南宁市兴宁区禁毒委员会办公室工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于禁毒经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为107.98万元,支出决算为92.63万元,完成年初预算的85.78%。预决算差异原因为人员新增变动导致社会保险费变化,主要用于本部门在职人员缴纳的社会保险费用。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.56万元,支出决算为25.66万元,完成年初预算的4582.14%差异原因为年初预算为本部门医疗卫生与计划生育支出,决算数含本部门及城区离退休人员医疗卫生与计划生育支出,城区离退休人员医疗卫生与计划生育支出未列入兴宁区政府办公室部门预算。主要用于城区机关在职及离退休人员公务员医疗补助及独生子女保健费。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为110.64万元。差异原因为该项费用为“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办“)工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于大行动办专项活动的支出。

(六)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为34.49万元。差异原因为该项费用为南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室(以下简称“乡村办”)工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于乡村办专项活动支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.40万元。差异原因为该项费用为南宁市国土局兴宁分局工作开支,国土局兴宁分局为南宁市直管单位,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于国土局兴宁分局专项活动支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算为34.72万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的97.03%。差异原因人员薪资变动,主要用于按照国家政策规定为缴纳的住房公积金支出。

(十)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9.31万元。差异原因为其他支出无年初预算,主要用于缴纳国土资源局兴宁分局编外人员社会保险费用等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出542.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出461.64万元,完成年初预算的106.43%。差异原因为人员薪资变动。

(二)商品和服务支出46.18万元,完成年初预算的96.55%。差异原因为厉行节约,压缩支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区人民政府办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出15.00万元。全年使用财政拨款安排南宁市兴宁区人民政府办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。开支内容包括:城区领导随南宁市外事侨务办公室团组出访日本、韩国巩固深化与日韩友城交往、推动各领域务实合作,因公出国(境)费支出4.78万元;城区领导随南宁市投资促进局组的经贸交流团赴台湾开展交流活动,因公出国(境)费支出2.26万元;城区领导随南宁市投资促进局团组出访韩国、日本访问及协助举办推介会活动,因公出国(境)费支出4.60万元;城区领导随南宁市投资促进局团组出访泰国、马来西亚、柬埔寨拜访泰国开泰银行、IBG生物良菌肥料集团、和平投资有限公司等企业,推进经贸投资交流合作,因公出国(境)费支出3.16万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市兴宁区人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次2次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待四川省眉山市政府代表团11人次,公务接待费支出0.17万元;接待江西省九江市审计局5人次,公务接待费支出0.13万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出46.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.65万元,增长(降低)3.45%。主要原因是:厉行节约,压缩支出,比2017年增加30.17万元,增长188.44 %。主要原因是:公务用车改革后,公务员交通补贴调整到其他交通费用核算。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额95.30万元,其中:政府采购货物支出95.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金650万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“地方志工作经费”“政务中心业务费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出65万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“地方志工作经费”“政务中心业务费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效评价情况较好。

组织对我部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1131.56万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对我部门(单位)整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号