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南宁市兴宁区人民政府办公室2017年部门决算

撰写时间:2018-10-29 09:53     来源:兴宁区政府办公室   


 

    

 

第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。

2、协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3、负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

4、研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。

5、根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

6、督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。

7、协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9、负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。

 10、做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

11、负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

12、承担城区相关外事侨务工作职能。

13、负责城区地方志的编篡工作。

 14、办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室 2017年度部门决算报表

 

 

表一、收入支出决算总表






公开01

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,639.56

一、一般公共服务支出

28

681.89

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

120.85

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

14.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

536.36


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.36


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

78.50


12


十二、农林水支出

39

54.14


18


十八、国土海洋气象等支出

45

24.13


19


十九、住房保障支出

46

32.05


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

18.14


22



49


本年收入合计

23

1,639.56

本年支出合计

50

1,582.42

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

342.49

年末结转和结余

52

399.63


26



53


总计

27

1,982.05

总计

54

1,982.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二、收入决算表











公开02

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,639.56

1,639.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

720.48

720.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

710.80

710.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

475.68

475.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

235.12

235.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

104.08

104.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

104.08

104.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

104.08

104.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

536.36

536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

536.36

536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.99

508.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.37

27.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

91.42

91.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

84.92

84.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.92

84.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

66.43

66.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

66.43

66.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

66.43

66.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

34.13

34.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

34.13

34.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、支出决算表










公开03

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,582.42

1,065.84

516.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

681.89

475.08

206.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

672.20

475.08

197.12

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

475.08

475.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

197.12

0.00

197.12

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.23

0.00

2.23

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.23

0.00

2.23

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

120.85

0.00

120.85

0.00

0.00

0.00

20402

公安

120.85

0.00

120.85

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

120.85

0.00

120.85

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

536.36

536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

536.36

536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.99

508.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.37

27.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.79

21.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

21.79

21.79

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

78.50

0.00

78.50

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

54.14

0.00

54.14

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.14

0.00

54.14

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

54.14

0.00

54.14

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

24.13

0.00

24.13

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

24.13

0.00

24.13

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

19.13

0.00

19.13

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.05

32.05

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.14

0.00

18.14

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.14

0.00

18.14

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

18.14

0.00

18.14

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室







金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,633.06

一、一般公共服务支出

28

681.89

681.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6.50

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

120.85

120.85

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

14.00

14.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

536.36

536.36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.36

22.36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

78.50

72.00

6.50


12


十二、农林水支出

39

54.14

54.14

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

24.13

24.13

0.00


19


十九、住房保障支出

46

32.05

32.05

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

18.14

18.14

0.00

本年收入合计

22

1,639.56

本年支出合计

49

1,582.42

1,575.92

6.50

年初财政拨款结转和结余

23

342.49

年末财政拨款结转和结余

50

399.63

399.63

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

342.49


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

1,982.05

总计

54

1,982.05

1,975.55

6.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 栏次

1

2

3

合计

1,575.92

1,065.84

510.07

201

一般公共服务支出

681.89

475.08

206.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

672.20

475.08

197.12

2010301

  行政运行

475.08

475.08

0.00

2010302

  一般行政管理事务

197.12

0.00

197.12

20113

商贸事务

5.04

0.00

5.04

2011302

  一般行政管理事务

5.04

0.00

5.04

20136

其他共产党事务支出

2.42

0.00

2.42

2013602

  一般行政管理事务

0.50

0.00

0.50

2013699

  其他共产党事务支出

1.92

0.00

1.92

20199

其他一般公共服务支出

2.23

0.00

2.23

2019999

  其他一般公共服务支出

2.23

0.00

2.23

204

公共安全支出

120.85

0.00

120.85

20402

公安

120.85

0.00

120.85

2040211

  禁毒管理

120.85

0.00

120.85

206

科学技术支出

14.00

0.00

14.00

20604

技术研究与开发

14.00

0.00

14.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

14.00

0.00

14.00

208

社会保障和就业支出

536.36

536.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

536.36

536.36

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.99

508.99

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.37

27.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.36

22.36

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.79

21.79

0.00

2101103

  公务员医疗补助

21.79

21.79

0.00

212

城乡社区支出

72.00

0.00

72.00

21201

城乡社区管理事务

72.00

0.00

72.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.00

0.00

72.00

213

农林水支出

54.14

0.00

54.14

21301

农业

54.14

0.00

54.14

2130199

  其他农业支出

54.14

0.00

54.14

220

国土海洋气象等支出

24.13

0.00

24.13

22001

国土资源事务

24.13

0.00

24.13

2200102

  一般行政管理事务

19.13

0.00

19.13

2200105

  土地资源调查

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

32.05

32.05

0.00

22102

住房改革支出

32.05

32.05

0.00

2210201

  住房公积金

32.05

32.05

0.00

229

其他支出

18.14

0.00

18.14

22999

其他支出

18.14

0.00

18.14

2299901

  其他支出

18.14

0.00

18.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 


表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

355.28

302

商品和服务支出

16.01

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

105.11

30201

  办公费

1.79

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

221.92

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.07

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.37

30207

  邮电费

0.54

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.80

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

694.55

30211

  差旅费

2.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

502.64

30213

  维修()

1.84

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

134.23

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

3.08

30216

  培训费

0.32

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

21.79

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.56

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

32.05

30227

  委托业务费

1.40

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.11

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.18

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.20

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.72




人员经费合计

1,049.83

公用经费合计

16.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.40

20.00

0.00

0.00

0.00

6.40

2.31

2.11

0.00

0.00

0.00

0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:南宁市兴宁区人民政府办公室






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

212

城乡社区支出

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

2120806

  土地出让业务支出

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1982.05万元,其中本年收入1639.56万元, 2016年度决算数减少520.75万元,下降20.81 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1639.56万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少520.75万元,下降20.81%,主要原因是厉行节约、压缩支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%

6.上年结转和结余342.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加15.81万元,增长4.41%,主要原因是项目未完成,下年度需继续开支。

(二)本部门2017年度总支出1982.05万元,其中本年支出1582.42万元, 2016年度决算数增加521.75万元,增长20.84 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)681.89万元:主要用于政府办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。2016年度决算数减少9.51万元,下降0.01 %,主要原因是人员开支减少。

2.公共安全支出(类)120.85万元:主要用于禁毒经费支出。2016年度决算数减少39.05万元,下降24.42%,主要原因是厉行节约,压缩支出。

3.科学技术支出(类)14万元:主要用于购买采购办在线竞价系统开支。2016年度决算数增加14万元,增长100%,主要原因是购买采购办在线竞价系统。

4.社会保障和就业(类)536.36万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少789.04万元,下降59.53 %,主要原因是自2017年5月起离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出移交给南宁市兴宁区劳动保障管理中心发放。

5.住房保障支出(类)32.05万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。2016年度决算数减少7.55万元,下降19.07 %,主要原因是人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出22.36万元,主要用于城区机关在职及离退休人员公务员医疗补助及独生子女保健费。2016年度决算数减少5.06万元,下降29.25%,主要原因是人员减少。

7. 城乡社区支出78.5万元,主要用于“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办“)专项活动的支出。2016年度决算数增加30.1万元,增长62.19%,主要原因是2017年大行动专项活动增加。

8. 农林水支出54.14万元,主要用于南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室(以下简称“乡村办”)专项活动支出。2016年度决算数减少94.46万元,下降195.17 %,主要原因是乡村办专项项目减少。

9. 国土海洋气象等支出24.13万元,主要用于国土局兴宁分局专项活动支出。2016年度决算数增加24.13万元,增长100%,主要原因是国土局兴宁分局项目开支增加

10. 其他支出18.14万元,主要用于发放国土局兴宁分局聘用人员工资、支付郊区安吉镇政府工程纠纷案执行款。2016年度决算数减少54.96万元,下降75.18%,主要原因是项目减少。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数减少0万元,下降0 %

12.年末结转和结余399.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少42.13万元,下降11.78 %,主要原因是厉行节约,压缩支出。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出1575.92万元,2016年度决算数减少916.18万元,下降36.76%其中:基本支出1065.84万元,项目支出510.07万元。

南宁市兴宁区人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为978.61万元,支出决算为1575.92万元,完成年初预算的161.04%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为899.97万元,支出决算为681.89万元,完成年初预算的75.77%差异原因为压缩支出,厉行节约。主要用于政府办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款):行政运行(项)475.08万元,一般行政管理事务(项)197.12万元。

商贸事务(款):一般行政管理事务(项)5.04万元。

其他共产党事务支出(款):一般行政管理事务(项)0.5万元,其他共产党事务支出(项)1.92万元。

其他一般公共服务支出(款):其他一般公共服务支出(项)2.23万元。

 

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为   120.85万元。差异原因为该项费用为南宁市兴宁区禁毒委员会办公室工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于禁毒经费支出。其中,公安(款):禁毒管理(项)120.85万元。

(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14   万元。差异原因为年度预算调整增加,主要用于购买采购办在线竞价系统开支。其中,技术研究与开发(款):其他技术研究与开发支出(项)14万元。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为41.06万元,支出决算为536.36万元,完成年初预算的1306.28%差异原因为年初预算仅为兴宁区政府办公室部门社会保障费用支出,决算数包含本部门及2017年1-4月城区离退休人员费用支出,城区离退休人员费用支出未列入兴宁区政府办部门预算。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其中,行政事业单位离退休(款):归口管理的行政事业单位离退休(项)508.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.37万元。

 

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.56万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的3992.86%差异原因为年初预算为兴宁区政府办公室部门医疗卫生与计划生育支出,决算数含本部门及城区离退休人员医疗卫生与计划生育支出,城区离退休人员医疗卫生与计划生育支出未列入兴宁区政府办公室部门预算。主要用于城区机关在职及离退休人员公务员医疗补助及独生子女保健费。其中:

计划生育事务(款),其他计划生育事务支出(项)0.56万元。

行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助(项)21.79万元。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为72.00  万元。差异原因为该项费用为“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办“)工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于大行动办专项活动的支出。其中:城乡社区管理事务(款),其他城乡社区管理事务(项)72.00万元。

(七)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为54.14万元。差异原因为该项费用为南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室(以下简称“乡村办”)工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于乡村办专项活动支出。其中,农业(款)其他农业支出(项)54.14万元。

(八)国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为24.13万元。差异原因为该项费用为南宁市国土局兴宁分局工作开支,国土局兴宁分局为南宁市直管单位,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于国土局兴宁分局专项活动支出。其中,国土资源事务(款):一般行政管理事务(项)19.13万元,土地资源调查(项)5.00万元。

(九)住房保障支出(类)年初预算为37.12万元,支出决算为32.05万元,完成年初预算的86.34%差异原因为人员费用减少。主要用于按照国家政策规定为缴纳的住房公积金支出。其中,住房改革支出(款),住房公积金(项)32.05万元。

(十)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.14万元。主要用于发放国土局兴宁分局聘用人员工资、支付郊区安吉镇政府工程纠纷案执行款。其中,其他支出(款),其他支出(项)18.14万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出355.28万元,完成年初预算的144.21%。差异原因为年初预算为兴宁区政府办公室工资福利支出,决算数包含本部门及2017年1-4月城区离退休人员工资福利支出,城区离退休人员工资福利支出不属于兴宁区政府办部门预算。

(二)商品和服务支出16.01万元,完成年初预算的41.41%。差异原因为厉行节约,压缩支出。

(三)对个人和家庭的补助支出694.55万元,完成年初预算的1848.19%。差异原因为年初预算为兴宁区政府办公室对个人和家庭的补助支出,决算数包含本部门及2017年1-4月城区离退休人员对个人和家庭的补助支出,城区离退休人员对个人和家庭的补助支出不属于兴宁区政府办部门预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2017年度政府性基金支出6.5 万元,2016年度决算数减少5万元,下降43.48%其中:基本支出0万元,项目支出6.5万元。

南宁市兴宁区人民政府办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为6.5万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6.5万元。差异原因为该项费用为“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办“)工作开支,此项预算为城区专项,非兴宁区政府办公室部门预算。主要用于大行动办专项活动的支出。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款),土地出让业务支出(项)6.50万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.11万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,及增减变动原因:

因公出国(境)年初预算为20万元,本年支出为2.11万元,比2016年减少0.39万元,下降15.6%,减少原因为:压缩支出,厉行节约。

公务接待费年初预算为1.00万元,本年支出为0.21万元,比去年减少5.99万元,下降96.61%,减少原因为:压缩支出,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.11万元。全年使用财政拨款安排南宁市兴宁区人民政府办公室出国团(境)组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支为:2017年12月,本城区领导随同南宁市投资促进局组团开展相关重点产业招商宣传推介、项目对接洽谈有情专题招商活动,该项活动开支2.11万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市兴宁区人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次1次,人次 16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待上林县人民政府考察旅游示范带项目建设16人次,公务接待费支出0.21万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.01万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少4.99万元,降低23.76%。主要原因是:压缩支出,厉行节约

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金78万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“政务中心业务经费”“ 地志办区志经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出78万元。从评价情况来看,地志办区志经费用于2017年度《兴宁区志》编纂及评审经费、《兴宁区年鉴.2017年卷》出版经费及办公经费支出。政务中心业务经费用于不断升级完善各级政务服务中心便民设置、设备;组织开展政务公开政务服务培训工作;第六届政务公开日活动;购买政务服务中心各项办公用品。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,地志办区志经费项目自评得分为80.5分。发现的主要问题及原因:因城区地方志办公室为政府内设机构,临时聘用人员专业能力不强,工作推进进度缓慢。下一步改进措施:完善制度,组织工作人员培训,提高能力,确保工作按时按量完成。

政务中心业务经费项目自评得分为87.5分。发现的主要问题及原因:政务中心窗口各部门安排派驻人员流动性大,后续工作调整未及时跟进。下一步改进措施:积极跟踪协调各项工作开支,合理安排调度,提升政务服务中心效能建设。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 


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