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关于印发纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动督查工作方案的通知

撰写时间:2022-03-10 18:22     来源:兴宁区卫生健康局   


关于印发纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动督查工作方案的通知

  


  

局属各二层事业单位、卫生计生监督所

  

督促指导城区各医疗卫生机构以及各单位全面贯彻落实纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动各项任务,制定了《纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动督查工作方案》,现印发给你们,请认真抓好落实。

  


  


南宁市兴宁区卫生健康局

2022310日    

  


纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动督查工作方案


根据南宁市卫生健康委员会《纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动督查工作方案》的要求,结合城区《深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动工作方案》(以下简称“工作方案”),为切实推动医疗卫生领域腐败和作风问题纠治工作落到实处,决定对各股室局属二层单位开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动落实情况开展督查。为确保督查活动有序推进,特制定本方案。  

  

一、督查内容

  (一)围绕主体责任落实情况,重点查看单位党支部是否从政治高度重视深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题工作,及时研究、推进工作。党支部书记是否自觉担起第一责任人责任,对该项工作亲自部署,对存在的困难亲自协调、亲自督办;班子成员是否履行“一岗双责”,抓好分管领域的工作;纪检监察部门是否加强日常监督。

(二)围绕动员部署阶段实施情况,重点查看单党支部是否按照工作方案要求,召开会议,传达贯彻20211116日自治区政府召开的全区深入纠治医疗卫生领域腐败和作风问题电视电话会议精神南宁市、兴宁区专项工作文件精神。全面部署深入开展医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动。针对该项工作,是否制定具体工作实施方案,是否成立组织机构和专项行动工作专班

(三)围绕深入排查阶段实施情况,重点查看是否对深入排查阶段工作进行认真研究、采取有力措施推动。针对相关制度机制及上级发现的问题整改落实的要求,是否开展对照排查,1.索取或收受患者及其家属“红包”礼金;2.违规占有公私财物;3.违规发放津贴补贴;4.设置科室“小金库”;5.违规操作基建工程项目;6.在药品、耗材和医疗设备采购过程中吃拿卡要、收受贿赂;7.其它问题。

(四)围绕集中整改阶段实施情况,重点查看是否建立问题清单、明确整改措施、完成时限和责任分工。对发现有违纪违法行为的党员和公职人员是否深入开展“三谈一访”,有效鼓励和引导其主动交代问题;对问题轻微的,是否及时采取提醒谈话、批评教育、责令作出书面检查、通报、诫勉等组织处理;对问题严重的,是否按要求移送有关纪检监察部门处置;是否将利益输送相关企业违法违规线索移交公安、市场监管、医保、药监、税务等部门处理;是否对主动说明情况的,按有关规定从轻或减轻处理,对有问题拒不交代的从严查处详见清单

(五)围绕总结提升阶段实施情况,重点查看单位对深入开展纠治专项行动的工作成效、创新亮点是否进行总结;对存在问题是否整改,是否建立长效机制;是否把深入排查、集中整改、总结提升三个阶段贯穿整个专项行动的全过程;是否做到边查边改边总结。

(六)围绕宣传引导实施情况,重点查看是否通过各种方式,广泛宣传专项行动的目的意义、任务措施和时间步骤,特别是廉洁从医、廉洁执业以及反腐败斗争和纠四风等相关要求。

二、督查对象

局属各个医疗机构

三、督查方式

主要采取召开座谈会、查阅资料、现场走访提问等形式进行。

四、督查时间安排

等待正式下文通知

    五、督查分组安排

    根据具体通知安排下发

、有关工作要求

一)请各单位明确1名联络员负责,做好各阶段督查准备工作请各联络员微信扫描附件2中二维码加入“专项专班工作群”。

)督查期间,各督查组要严格遵守中央八项规定及实施细则精神,认真贯彻中央和自治区为基层减负以及疫情防控有关要求。

尽事宜,请与南宁市深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动工作领导小组办公室联系。

联系人及联系方式:赵宏、何泳衡3290718

公地址:兴东路55907办公室;

    电子邮箱:xnqwsj@163.com


附件:1.联络员回执

                     2.深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题督查清单

  


附件2

                                             

兴宁区 深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题督查清单

项目

具体内容

责任股室

责任领导

责任人

一、关于违规发放津贴补贴方面

1.是否根据各地公立医院薪酬改革制度制定绩效分配方案,是否存在超人社、财政核定总量发放绩效工资行为,是否按程序制定分配方案。

党政办

曾芳芳

赵宏

2.是否制定奖励性绩效工资分配方案;《广西事业单位工资管理系统》绩效工资管理登记台账录入情况,及台账记载与财务报表、职工收入是否一致;检查是否有未纳入绩效总量管理项目,发放范围、标准是否合规等。

党政办

曾芳芳


二、关于制定“权力清单”方面

是否建立医疗卫生机构党政主要负责人及从事组织人事、纪检监察、财务审计、采购、项目审批和资金管理等重点岗位工作人员“权力清单”,权力范围、运行流程等要素是否明确。

党政办

曾芳芳

赵宏

三、关于定期轮岗方面

1.“一把手”交流轮岗。查看各市、县(市、区)卫生健康委(局)是否建立领导干部定期轮岗制度,查看“一把手”任职文件。

党政办

曾芳芳

赵宏

2.内设机构重点岗位定期轮岗。全区医疗卫生机构是否制定定期轮岗制度,明确轮岗岗位、程序、对象、期限、范围等原则要求;组织人事、财务审计、药品耗材和医疗设备采购、总务、基建、信息、纪检监察等重点岗位人员,任职达规定年限的,是否严格执行轮岗交流。

党政办

曾芳芳

赵宏

四、关于项目建设工程方面

1.实施项目建设是否经“三重一大”制度决策,内部监管是否到位,检查有关文件、会议材料、内部管理制度、流程等佐证材料。

基建股

张文盈

邓秀丰

2.发改批复的前期工作是否完善(项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复),各项工作是否按初步设计批复的招标方式进行招标,检查批复文件、招标文件等佐证材料。

基建股

张文盈

邓秀丰

3.建设项目咨询、施工、监理等是否按公开招标数额标准进行招标,招标过程是否合规,检查各项有关工作金额和招标形式、招标过程。

基建股

张文盈

邓秀丰

4.建设项目管理是否实行“四制”(项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制4项工程管理制度),检查各项制度。

基建股

张文盈

邓秀丰

5.是否存在未经批复擅自调整投资、建设规模和建设内容等,检查初步设计批复与实际建设情况的比较,实际建设超出初步设计10%的需要重新审批。

基建股

张文盈

邓秀丰

6.签订的施工合同是否规范,检查合同条款对工程量、预付款、工期、质保金、违约的约定。

基建股

张文盈

邓秀丰

7.建设过程中监理是否按合同约定监管到位,检查监理资质、监理日志、隐蔽工程监理记录、原材料进场审验等佐证材料。

基建股

张文盈

邓秀丰

8.建设单位支付工程款是否及时、合规,检查施工单位请款材料(施工方、监理方、建设单位内审、建设单位负责人等签字)和流程,检查建设单位是否存在拖欠工程款现象。

基建股

张文盈

邓秀丰

9.工程签证(施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时,针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含,而施工过程中确须发生费用的施工内容)审核监管是否完善,检查签证审核制度,签证清单和签证单。

基建股

张文盈

邓秀丰

五、关于行风建设和工作人员廉洁从业方面

1.是否按照《全区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划(2021-2024年)〉〉进行2021年度工作总结,制定2022年度工作计划。

医政医管股

黄长森

胡辉

2.是否制定年度行风教育培训计划。

医政医管股

黄长森

胡辉

3.每月至少安排一次专题学习,主要负责同志要带头开展行风教育工作,组织安排重点岗位工作人员进行重点教育,确保学习人员100%全覆盖。

医政医管股

黄长森

胡辉

4.是否将医务人员在从事诊疗活动过程中,收取患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物,或参加其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排纳入“红包”范畴。

医政医管股

黄长森

胡辉

五、关于行风建设和工作人员廉洁从业方面

5.是否建立医患双方不收不送“红包”告知制度(如住院病人签不收不送红包承诺书)。

医政医管股

黄长森

胡辉

6.是否建立不知情或不可抗“红包”上缴登记制度。

医政医管股

黄长森

胡辉

7.是否在医疗机构内显著位置公布本单位和上级卫生健康行政部门举报途径。

医政医管股

黄长森

胡辉

8.是否建立医药代表院内拜访医务人员的管理制度,参照“定时定点定人”“有预约有流程有记录”(“三定”“三有”)的方式,制定细化可执行的院内制度。

医政医管股

黄长森

胡辉

9.各级卫生健康行政部门是否成立由主要负责同志牵头负责的临时性工作机构,专职落实此次专项行动有关要求。

医政医管股

黄长森

胡辉

10.是否制定落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的实施方案和具体措施。

医政医管股

黄长森

胡辉

11.是否在医院显著位置公布《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》内容和违规监督举报方式。

医政医管股

黄长森

胡辉

六、关于依法执业方面

1.全区三级公立医院是否成立以医院主要领导为组长的依法治院工作组。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

2.是否明确依法执业办公室并配备专职管理人员。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

3.是否建立依法执业自查内部公示制度。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

4.是否召开全院动员培训会议。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

5.是否启用广西医疗机构依法执业自查系统进行全面自查。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

6.是否对自查发现的违法违规执业问题制定整改措施。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

7.是否建立依法执业自查奖惩机制。

综合监督股、卫监所

黄规安

何泳衡

七、关于政府采购方面

1.政府采购资金是否纳入本单位预算管理和政府采购预算管理。

基建股

张文盈

邓秀丰

2.是否通过分解政府采购预算和分解政府采购项目规避招标。

基建股

张文盈

邓秀丰

3.组织专家对重点招标文件进行复核论证是否含本单位人员。

基建股

张文盈

邓秀丰

4.招标文件是否设立排他性、指向性技术参数和指标。

基建股

张文盈

邓秀丰

5.是否设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商参与政府采购活动。

基建股

张文盈

邓秀丰

6.是否直接指定供货商。

基建股

张文盈

邓秀丰

7.是否按中标结果按时完成合同签订、组织项目实施。

基建股

张文盈

邓秀丰

8.是否建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系以及制度。

基建股

张文盈

邓秀丰

9.是否建立完善的代理机构遴选机制。

基建股

张文盈

邓秀丰

10.编制政府采购预算前,是否进行了完善的市场调查。

基建股

张文盈

邓秀丰

11.医疗机构是否未在药品集中采购平台线上采购药品和耗材。

中医股

黄长森

陆晓丹

12.全区各级公立医疗卫生机构是否建立并严格执行领导干部违规插手干预医用物资采购和工程项目登记备案报告和责任追究制度。

医政医管股

黄长森

胡辉

13.全区公立医疗卫生机构是否有违规采购问题,存在招标代理机构选择流程不规范,医用耗材及检验试剂应招标未招标、未备案和超范围自主采购等问题。

医政医管股

黄长森

胡辉

14.全区公立医疗卫生机构是否存在工程建设项目管理不规范,不按政策要求进行招投标;是否存在合同管理不规范,应签未签或不按合同执行问题。

医政医管股

黄长森

胡辉

15.全区公立医疗卫生机构是否存在固定资产管理不规范,固定资产账实不符、盘点流于形式等问题。

医政医管股

黄长森

胡辉

16.全区公立医疗卫生机构内部控制管理是否完善并严格落实。

医政医管股

黄长森

胡辉

17.全区公立医疗卫生机构是否公布深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动(行风)举报电话、电子信箱,设立举报信箱等。

党政办

曾芳芳

赵宏

八、关于党的建设工作方面

1.各市、县(市、区)卫生健康委(局)和全区医疗卫生机构是否制定深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动方案。

党政办

黄规安

赵宏

2.各市、县(市、区)卫生健康委(局)和全区医疗卫生机构是否召开深入纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动动员部署会。

党政办

黄规安

赵宏

3.各市、县(市、区)卫生健康委(局)和全区医疗卫生机构是否成立专项行动工作领导小组及工作机构,是否落实工作机制。

党政办

黄规安

赵宏

4.各市、县(市、区)卫生健康委(局)和全区医疗卫生机构党组织是否传达学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《广西加强公立医院党的建设工作实施办法》《推进新时代公立医院党建高质量发展的若干措施等4个文件》,并推动文件精神落实落地。全区各级医疗卫生机构内设党支部是否进行传达学习。

党政办

曾芳芳

方肖

5.全区公立医院是否按照《推进新时代公立医院党建高质量发展的若干措施等4个文件》要求调整配备医院领导班子,尤其是配强医院党组织书记。

党政办

曾芳芳

方肖

6.全区各级公立医疗卫生机构是否结合单位实际,修订完善办公会和党委会议事规则。

党政办

曾芳芳

方肖

7.全区各级公立医疗卫生机构党委(总支、支部)是否在单位发挥领导作用;是否存在办公会讨论决定“三重一大”事项;办公会、党委(总支、支部)会会议程序是否规范。

党政办

曾芳芳

方肖

8.各市、县(市、区)卫生健康委(局)、全区各级公立医疗卫生机构是否按照要求,每年度召开党的工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议,对党的工作、党风廉政建设和反腐败工作进行部署;其各内设支部(或科室)是否按要求进行传达学习并落实。

党政办

曾芳芳

方肖

9.各市、县(市、区)卫生健康委(局)党组、全区各级公立医疗卫生机构党组织是否认真贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,做到党风廉政建设和反腐败斗争与业务工作一体谋划、一体推进、一体落实、一体考核;是否每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作。

党政办

曾芳芳

方肖

10.各市、县(市、区)卫生健康委(局)党组、全区各级公立医疗卫生机构党组织是否认真贯彻执行自治区党委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》,全面部署全面从严治党工作。班子其他成员是否落实“一岗双责”。

党政办

曾芳芳

方肖

11.全区各级公立医疗卫生机构是否按规定和要求落实政务公开制度,重点对药品耗材、医疗设备采购价格、参数、品牌、供应商等信息公开情况。

医政医管

黄长森

胡辉

12.各市、县(市、区)卫生健康委(局)党组是否对所属的医疗卫生机构开展政治巡察,并指导督促被巡察单位抓好巡察反馈意见整改工作。

党政办

曾芳芳

方肖

13.各市、县(市、区)卫生健康委(局)是否建立党建工作考评机制,每年度对所属的医疗卫生机构开展党建工作述职评议考核,压实医疗卫生机构管党治党主体责任。

党政办

曾芳芳

方肖

14.全区公立医疗卫生机构是否建立廉洁风险防控机制,明确廉政风险点、风险等级和风险防范具体措施。

党政办

黄规安

赵宏

15.各市、县(市、区)卫生健康委(局)党组、全区各级公立医疗卫生机构党组织是否落实廉政例行谈话制度,对所属单位(或科室)负责人开展廉政例行谈话,对重点岗位人员开展廉政提醒谈话。

党政办

黄规安

赵宏

16-1.全区各级公立医疗卫生机构党组织是否按照中央、自治区党委的要求认真开展党史学习教育;是否召开专题民主生活会(组织生活会)进行批评与自我批评;

党政办

曾芳芳

方肖

16-2是否组织医疗卫生机构人员开展廉政警示教育、职业道德教育、党纪国法教育和医德医风教育。

党政办

曾芳芳

赵宏

17.全区各级公立医疗卫生机构内设党支部是否按要求落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议党员等制度;是否常态化开展理论学习和廉政教育;支部书记是否带头上党课。

党政办

曾芳芳

方肖

19.全区公立医疗卫生机构是否设立纪检监察室或有专职人员负责纪检监察工作;各医疗卫生机构纪检监察部门是否认真履行监督职责,加强对重点岗位人员和重点领域、重点环节的监督;对单位收到的信访举报件、问题线索等能够按照要求认真进行核查和处置。

党政办

曾芳芳

方肖

20.全区公立医疗卫生机构是否存在对巡视巡察和审计发现的问题整改不力现象。

财务股

黄长森

杜萍

九、关于财务审计方面

1.是否建立健全财务会计、资产管理内部控制制度并有效实施。

财务股

黄长森

杜萍

2.是否在财务部门之外设立账外账、小金库。

财务股

黄长森

杜萍

3.是否实现成本核算,降低运行成本,控制债务规模。

财务股

黄长森

杜萍

4.国有资产出租过程中,是否存在未批先租、签订超过5年的租赁合同、未经过公开挂网招租私下确定承租人。

财务股

黄长森

杜萍

5.是否定期组织盘点库存现金、存货、固定资产。

财务股

黄长森

杜萍

6.是否登记固定资产账,做到账账相符,账实相符。

财务股

黄长森

杜萍

7.资产处置是否备案,处置收入是否按要求足额上缴自治区国库。

财务股

黄长森

杜萍

8.利息收入是否纳入当年预算编制管理工作。

财务股

黄长森

杜萍






备注:督查清单有关具体内容重点梳理查摆党的十九大以来相关情况,如有必要可再往前追溯。


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