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南宁市兴宁区民政局2020年部门预算公开汇总(含低保中心)

撰写时间:2020-08-03 17:24     来源:南宁市兴宁区民政局   

 

南宁市兴宁区民政局

2020年部门预算及“三公”经费预算

编制说明(部门汇总)

 

第一部分:部门概况

  1. 主要职能和2020年主要工作任务

    主要职能:兴宁区民政局是兴宁区人民政府主管社会事务的职能部门,我局工作宗旨和业务范围:兴宁民政工作牢固树立“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨意识,业务涵盖基层政权和社区建设、区划地名、社会救助、民间组织管理、社会福利、收养登记、殡葬管理、婚姻登记等领域。

    主要任务:1.根据国家有关方针政策和区委、政府及上级业务主管部门的工作部署,结合城区的实际,研究制定城区民政事业发展计划;制定年度工作计划及民政工作的各项规章制度。并负责组织实施和检查督促计划的执行情况。2.做好社区居委会和村委会群众性自治组织建设,指导和培训社区工作者、村干部,加强社区居委会、村委会组织建设和制度建设,指导推行居民和村民自治示范活动。3.协调和指导镇(街道)、村(社区)贯彻落实城乡居民最低生活保障线救济政策。4.做好社会团体和民办非企业单位的审批登记和监督管理。5.做好公民收养子女登记和解除收养登记。6.做好城区婚姻登记管理工作。7、事实无人抚养儿童权益保护工作。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    从本级单位的单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款单位、事业单位分类改革类别为行政类;内设机构兴宁区城乡居民最低生活保障管理办公室1个机构。

    (二)部门预算单位构成

    1. 000  南宁市兴宁区民政局(一级预算单位)

    2. 00001  南宁市兴宁区城乡居民最低生活保障服务中心(二级预算单位)

    “本部门仅有南宁市兴宁区城乡居民最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位”。

    三、人员构成及编制现状

    (一)编制现状

    1.行政编制人数5人;

    2.事业编制人数0人,其中:参照公务员法管理事业编制数6, 全额拨款事业编制数0人;

    3.后勤服务人员控制数1人。

    (二)人员构成

    1.行政编制实有人数6人;

    2.参照公务员法管理事业编制实有人数6人;

    3.事业编制实有人数0人;

    4.后勤服务实有人数1人;

    5.编制外实有在职人数(外聘人员)4人;

    6.退休人员0人。

    7.其他人员情况:

    1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数2人;

    2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数2人次;

    3)遗属人数0人。

     

     

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支情况说明

    (一)收入预算说明

    2020年收入预算总计470.33万元,同比增加32.05万元,增加38.80%。其中:

    一般公共预算拨款306.80万元,同比增加58.9万元,增长23.75%。

    政府性基金拨款0万元。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    上年结转收入163.53万元。

    (二)支出预算说明

    2020年支出预算总计470.33万元,其中:基本支出270.80万元,占支出总预算32.16 %,同比增加65.9万元,增长10.19%;项目支出199.53万元,占支出总预算42.42%,同比增加65.68万元,增长48.95%。

  2. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

     

    1)社会保障和就业(类)259.01万元;

2)卫生健康支出(31.06万元

3)住房保障支出16.73万元

4)其他支出 163.53万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)217.28万元;

商品和服务支出(类)41.42万元;

对个人和家庭的补助(类)12.10万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0万元;

商品和服务支出(类)35万元;

资本性支出(类)1万元。

其他支出163.53万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年收入预算总计470.33万元,同比增加32.05万元,增加38.80%。增加原因:2019年部门收入预算较2019年相比多了一般公共预算拨款结转部分163.53万元。

一般公共预算拨款306.80万元,同比增加58.9万元,增长23.75%。增加原因:由于政策调整,行政运行增加。

2020年支出预算总计470.33万元,其中:基本支出270.80万元,占支出总预算32.16 %,同比增加65.9万元,增长10.19%;增加原因:1.与2019年相比由于政策调整,  行政运行(民政管理事务)工资福利支出增加;项目支出199.53万元,占支出总预算42.42%,同比增加65.68万元,增长48.95%。增加原因:1.上年结转163.53万元,2.2019年相比多了一般行政管理事务支出增加。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计470.33元。其中:2020年部门财政拨款收入预算306.80万元,其中:一般公共预算收入预算306.80万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结转收入163.53万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2020年财政拨款支出预算总计470.33万元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算470.33万元,其中:一般公共预算支出预算306.80万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元上年结转163.53万元具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款306.80万元,其中:基本支出270.8万元,项目支出36万元。具体支出预算如下:

1)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)259.02万元。主要用于工资福利支出。

2)卫生健康支出(类) 计划生育事务其他计划(款)生育事务支出(项)31.06万元主要用于独生子女奖励金

 3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.72万元。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.7万元,比2019年预算1万元增加2.7万元,其中:因公出国()费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1万元。会议费1.4万元,培训费0.8万元,“三公”经费增加的主要原因是:会议费和培训费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。全年预计使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

公务用车运行0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费0万元

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费76.41万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加9.44万元,增长14.09%原因主要是办公经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元。政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购,工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额15万元,其中:1.拟聘请第三方对城乡低保入户核查项目9.5万元,2.婚姻登记处拟聘请第三方婚姻家庭辅导员2.5万元,3. 社会福利项目第三方审核费3万元。

(四)国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款6.5万元,分别是:

1.居家和社区养老服务工作推进经费3万元

2.殡葬改革第三方核查经费3.5万元

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

预算主表主管部门民政(汇总).xlsx

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