当前位置:首页 > 人民政府组成部门 > 兴宁区教育局 > 通知公告

南宁市兴宁区教育局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2022-03-29 15:00     来源:南宁市兴宁区教育局   

南宁市兴宁区教育局(汇总)

2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能和2022年主要工作任务

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育的法律、法规、规章和政策,拟订城区教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导城区各级各类学校的教育教学改革,负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导幼儿园教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全国实施素质教育;负责审批相关民办学校的设置、更名、撤销与调整。

4.指导城区的教育督导工作,负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等以下发展水平、质量的监测工作。

5.负责城区教育经费的统筹管理;参与拟订城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资措施和办法;负责统计城区教育经费投入情况。

6.指导城区中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国际教育工作及安全稳定工作。

7.负责城区中小学的教职工队伍管理工作;指导教育系统人才队伍建设。

8.制定中小学学校招生工作计划并组织实施。

9.贯彻执行国家、自治区和南宁市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家、自治区和南宁市语言文字工作规划;指导城区语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。

10.承办城区人民政府交办的其他事项。

(二) 2022年主要工作任务及目标

坚持党的领导,不断提升教育系统党建工作质量

1.创先争优,提升党建工作整体水平。健全完善党支部全覆盖分析研判的动态管理机制,开展结对帮扶与分类晋级工作。

2.加强政治建设,提高党支部战斗力。全面贯彻党的十九届六中全会及自治区第十二次党代会精神,进一步加强党对教育工作的全面领导,探索推进“党组织领导下的校长负责制”,深入实施“党建基础夯实年、党建水平巩固年、党建质量领先年”三年行动计划,以党建“5+2”工程为抓手,确保党组织和党的组织工作“两个全覆盖”取得实效,力促党建工作整体水平得到巩固提升。

3.加强作风建设,提高全面从严治党实效。认真落实上级党委全面从严治党决策部署,持之以恒正风肃纪,推动教育系统风清气正。

4.加强意识形态工作,提高宣传阵地建设。

坚持立德树人,着力构建素质教育全面发展新格局

5.继续推进“品学兴宁 品质发展”工作。

6.培植和打造品牌德育活动。在学生中开展“学习新思想,做好接班人”主题教育活动。

7.扎实开展“双减”工作。

8.统筹做好招生工作。加快新校筹备工作,争取秋季学期新开办2所小学、4所幼儿园共6所公办学校,增加学位供给,合理调整学校招生服务地段。

9.加强卫生和防疫工作。健全和完善学校卫生管理队伍,保持疫情防控常态化力量,确保校园卫生安全。

坚持强基固本,多渠道提高育人质量

10. 提高学前教育办学质量。努力扩大学前教育优质资源,确保平云路幼儿园、金川路幼儿园、三塘南路幼儿园、鞍马岭路幼儿园等4所公办园秋季学期开园招生。

11.推动城乡义务教育一体化发展。结合项目为王五大攻坚的目标,多措并举,加大资金投入,着力推进新校或重点项目工程建设,扩大优质义务教育学校办学资源,缓解片区招生压力。

12.全面落实特殊教育提升计划。加强对适龄残疾少年儿童的数据核查、科学评估和分类安置;加强特殊教育师资培训,充分发挥城区特殊教育资源中心和普通学校资源教室作用,提高特殊儿童教育效果;完善随班就读、送教上门工作机制,切实保障特殊教育师生的权益。

13.推进规范民办义务教育专项工作。加强民办学校党建和意识形态工作,规范民办学校收费和财务管理,加大对民办学校的帮扶力度,不断提高民办学校教学水平。

发挥人才优势,提升教育服务新发展能力和水平

14.夯实主体责任,强化师德师风建设。规范教师职业行为。开展2022年师德主题教育活动,将师德教育纳入教职工培训内容及考核范围,严抓教育系统师德师风建设。

15.抓好统筹规划,强化教师队伍建设。开展两次公开招聘教师工作,预计招聘教师510人,落实乡村教师支持计划,放宽招聘条件,吸引和鼓励优秀人才到乡村学校任教;加大校级领导交流调整和教师轮岗交流,合理调配教师编制、岗位资源,优化教师年龄结构比例,充实市区学校师资力量,激活乡镇学校教师队伍活力。落实支教走教制度,实现城乡交流全覆盖,促进城乡教育均衡发展。

16.加强干部队伍建设,强化选人用人能力。定期开会讨论学校领导班子运行情况和领导干部综合分析研判,形成综合分析研判报告和领导干部培养规划,为进一步优化领导班子和调整交流领导班子提供有力依据。

深化教育改革,推动教育教学上新台阶

17.建设品质课堂,提高教学效率。

18.打造品质教研,提升教研内涵。

19.狠抓中考备考,全力提升质量。

20.搭建成长平台,促进专业发展。

21.丰富数字资源,提升应用能力。

推进保障能力建设,为教育高质量发展奠定坚实基础

22.做好乡村振兴有效衔接工作。做好学生资助政策的宣传工作。加强学生资助政策体系建设,通过各种渠道开展宣传工作,使广大师生都能了解到现行资助政策,熟悉资助流程,确保学生资助工作顺利开展。

23.提高后勤保障服务水平。加强对财政专项资金、学校生均公用经费等使用的内审和预算执行分析,做好资金执行的绩效评价,提高各类资金执行率。强化学校财务管理,规范各类资金支出审批程序,完善账目档案资料。严格学校收费行为,落实收费公示制度,严肃查处和治理乱收费行为。建立健全管理内控制度,明确项目业主的主体责任,提高各学校幼儿园工程建设的自主性和能动性,规范维修改造建设程序,确保项目实施合法合规。努力完成城区分配的经济发展指标固定资产投资任务和节能减排任务。组织学校开展政府采购业务培训,指导学校编制有关工程、设备和服务类采购需求表,及时通过“政府采购云平台”上报采购计划申请,严格按要求做好项目接收、验收、支付等工作。

24.推进教育督导督政工作。做好对中小学校校园安全、疫情防控、学生欺凌、防范学生溺水、教育乱收费、体育、美育、劳动教育、规范民办义务教育等热点难点问题和其他教育重点工作开展专项督导,对重大教育突发事项及时开展督导。

25.维护校园安全稳定。压实校园安全主体责任,严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”。

26.加强教育系统法治建设。提升城区教育治理能力和水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

兴宁区教育局局机关是全额财政拨款行政单位,是公益一类单位,内设有党政办、基教股、财基股、督导室、安稳办五个股室。

2. 所属单位

兴宁区教育局二层机构有3个:南宁市兴宁区教育局教研室、南宁市兴宁区学生资助服务中心,南宁市兴宁区教育均衡发展中心,均为全额拨款公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.0001南宁市兴宁区教育局(一级预算单位)

2.00001南宁市兴宁区教育局教研室(二级预算单位)

3.00002南宁市兴宁区学生资助服务中心(二级预算单位)

4.00003南宁市兴宁区教育均衡发展中心(二级预算单位)

5.00004南宁市第三十九中学(二级预算单位)

6.00005南宁市邕武路学校(二级预算单位)

7.00006南宁市第四十五中学(二级预算单位)

8.00007南宁市兴宁区第一初级中学(二级预算单位)

9.00008南宁市兴宁区三塘镇四塘中学(二级预算单位)

10.00009南宁市兴宁区昆仑初级中学(二级预算单位)

11.00010南宁市解放路小学(二级预算单位)

12.00011南宁市人民路东段小学(二级预算单位)

13.00012南宁市安宁路小学(二级预算单位)

14.00013南宁市朝阳路小学(二级预算单位)

15.00014南宁市华强路小学(二级预算单位)

16.00015南宁市燕子岭小学(二级预算单位)

17.00016南宁市明秀东路小学(二级预算单位)

18.00017南宁市澳华小学(二级预算单位)

19.00017南宁市兴宁区五塘镇西龙小学所属单位

20.00018南宁市中兴小学(二级预算单位)

21.00018南宁市兴宁区三塘镇四塘小学所属单位

22.00019南宁市虹桥小学(二级预算单位)

23.00020南宁市兴宁区官桥小学(二级预算单位)

24.00021南宁市兴宁区虎邱小学(二级预算单位)

25.00022南宁市兴宁区鸡村第一小学(二级预算单位)

26.00023南宁市兴宁区鸡村第二小学(二级预算单位)

27.00024南宁市兴桂路小学(二级预算单位)

28.00025南宁市兴望小学(二级预算单位)

29.00026南宁市兴宁区九曲湾小学(二级预算单位)

30.00027南宁市兴宁区三塘镇中心小学本级(二级预算单位)

31.00028南宁市兴宁区三塘镇创新小学所属单位

32.00029南宁市兴宁区三塘镇丹桥小学所属单位

33.00030南宁市兴宁区三塘镇建新小学所属单位

34.00031南宁市兴宁区三塘镇路东小学所属单位

35.00032南宁市兴宁区三塘镇那垌小学所属单位

36.00033南宁市兴宁区三塘镇同仁小学所属单位

37.00034南宁市兴宁区五塘镇中心学校本级(二级预算单位)

38.00035南宁市兴宁区五塘镇第二小学所属单位

39.00036南宁市兴宁区五塘镇六塘民族小学所属单位

40.00037南宁市兴宁区五塘镇七塘小学所属单位

41.00038南宁市兴宁区五塘镇坛棍小学所属单位

42.00039南宁市兴宁区五塘镇王竹小学所属单位

43.00040南宁市兴宁区五塘镇英广小学所属单位

44.00041南宁市兴宁区五塘镇友爱小学所属单位

45.00042南宁市兴宁区昆仑镇中心学校(二级预算单位)

46.00043南宁市兴宁区昆仑镇八塘小学所属单位

47.00044南宁市兴宁区昆仑镇富兴小学所属单位

48.00045南宁市兴宁区昆仑镇黄宣小学所属单位

49.00046南宁市兴宁区昆仑镇联光小学所属单位

50.00047南宁市兴宁区昆仑镇平地小学所属单位

51.00048南宁市兴宁区第二初级中学(二级预算单位)

52.00049南宁市兴宁区第一幼儿园(二级预算单位)

53.00050南宁市兴宁区第二幼儿园(二级预算单位)

54.00051南宁市兴宁区第三幼儿园(二级预算单位)

55.00052南宁市兴宁区三塘镇中心幼儿园(二级预算单位)

56.00053南宁市兴宁区五塘镇中心幼儿园(二级预算单位)

57.00054南宁市兴宁区昆仑镇中心幼儿园(二级预算单位)

58.00055南宁市兴望小学(二级预算单位)

59.00056 南宁市兴宁区兴园路初级中学(二级预算单位)

60.00056南宁市兴宁区第五幼儿园(二级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数 5 人;

2.事业编制人数 2696人,其中:参照公务员法管理事业编制数 0人,全额拨款事业编制数2696 人;

3.后勤服务人员控制数14人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数 5人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0 人;

3.事业编制实有人数 2672人;

4.后勤服务实有人数2人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)828 人;

6.退休人员982 人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数 255人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 255人次;

3)遗属人数137 人。

 

第二部分: 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算总计 53482.89万元,同比减少12165.19 万元,下降18.53%。其中:

一般公共预算拨款 53482.89万元,同比减少9148.91万元,下降14.61%。

政府性基金拨款0万元。同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比持平。

上年结转收入0万元。同比减少3016.28万元,下降100%

(二)支出预算说明

2022年支出预算总计 53482.89万元,其中:基本支出 49720.49万元,占支出总预算92.97%,同比减少7401.91万元,下降12.96%;项目支出3762.40万元,占支出总预算7.03%,同比减少1747.00万元,下降31.71%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)教育(类)34463.59 万元; 

2)社会保障和就业(类)9796.39 万元;

3)卫生健康支出4616 万元

4)住房保障支出4606.91 万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)46509.17 万元;

商品和服务支出(类)1949.66万元;

对个人和家庭的补助(类)1261.66 万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0 万元;

商品和服务支出(类)943.77 万元;

对个人和家庭的补助(类)94.14万元

资本性支出(类)2694.49 万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算53482.89万元,比2021年预算62631.80万元减少9148.91万元,同比下降14.61%。收入预算减少的主要原因是:一是虽然生均公用经费逐年增加,但本年部门绩效增量无预算,减少绩效增量人均5.50万元的预算;二是2022年上年结转收入为0

2022年一般公共预算支出预算53482.89万元,比2021年预算62631.80万元减少9148.91万元,同比下降14.61%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

2022年政府性基金拨款0万元,与2021年0万元持平;2022年政府性基金支出0万元,与2021年0万元持平;2022年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2021年持平;2022年纳入财政专户管理的支出安排的资金0万元,与2020年持平;2022年未纳入财政专户管理的支出安排的资金0万元,与2021年持平。

二、2022年财政拨款收入支出说明

(一)2022年财政拨款收入预算总计 53482.89 万元。其中:2022年部门财政拨款收入预算53482.89万元,其中:一般公共预算收入预算53482.89万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年财政拨款支出预算总计53482.89 万元。其中:

2022年部门财政拨款支出预算53482.89万元,其中:一般公共预算支出预算53482.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算财政拨款 53482.89万元其中:基本支出 49720.49万元,项目支出 3762.40万元。具体支出预算如下:

1)2050101教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3405.83万元。主要用于教育局本级和教育系统编外劳务派遣人员经费,包括每月的工资、奖金及社保缴费、公积金缴费;商品和服务支出,包括办公费、差旅费、其他交通费等。

2050102教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)12.00万元。主要用于教育局宣传工作经费、重点党建(报刊、书籍)征订及党建工作经费等;

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)296.79万元。主要用于南宁市兴宁区教育局教研室、南宁市兴宁区资助服务中心和南宁市兴宁区教育均衡发展中心人员支出和日常公用支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1265.87万元。主要用于开展学前教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出。

2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)18768.64万元。主要用于开展义务教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出;用于政府购买学位、基建项目工程款,城乡义务教育阶段生均公用经费等。

2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)7008.79万元。主要用于城乡义务教育阶段生均公用经费支出,开展义务教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1005.67万元。主要用于城乡义务教育公用经费配套经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助配套经费、学前教育入园免保教费补助金、教师节活动经费、多元普惠性幼儿园配套资金、城区中小学教师公开招聘经费、民办中小学及普惠性幼儿园专职保安员工资配套补助、乡村学校(教学点)教师生活补助经费及各种培训经费。

2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)2700万元。主要用于教育局采购教学仪器设备及教育基建项目工程款。

2)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1054.97万元。主要用于按国家政策规定缴纳单位离退休职工的养老保险金。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5862.14万元。主要用于按国家政策规定缴纳单位部分的职工养老保险金。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2879.29万元。主要用于按国家政策规定缴纳单位部分的职工职业年金。

3)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)257.48万元。主要用于教育局机关按国家政策规定缴纳单位部分的职工基本医疗保险。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1628.95万元。主要用于教育局二层机构及所属学校、幼儿园按国家政策规定缴纳单位部分的职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2729.57万元。主要用于按国家政策规定缴纳单位部分公务员医疗补助。

4)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4606.91万元。用于按国家政策规定缴纳单位部分的职工住房公积金。

5上年结转收入0同比减少3016.28万元,减少100%。

2.政府性基金预算财政拨款 0万元

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.30 万元,同比持平,其中:因公出国()费预算 0 万元;公务用车购置预算 0 万元;公务用车运行费预算 0 万元;公务接待费预算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,同比持平

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。同比持平。

(三)公务接待费 2.3 万元。与2021年持平。主要用于上级部门来指导检查工作、学校来交流学习接待开支。支出的主要依据是:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行[2015]1号),并参照中共南宁市委办公厅、南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市直属机关国内公务接待管理规定(试行)》(南府办发[2008]87号)执行,公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费 1949.66 万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少521.39万元,下降21.10%,原因主要是:虽然生均公用经费提高,学生人数增加,人头公用经费增加,但本年物业补贴预算经济分类调整为工资福利支出的津贴补贴,上年预算经济分类为其他商品服务支出,所以支出减少。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算769.1万元,同比减少998.59万元,下降56.49%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款769.10万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 769.10万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0万元。

(三)政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目1 个,涉及金额450万元,即购买服务安置进城务工人员随迁子女入读民办学校经费。

(四)国有资产的总体情况

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)

(五)2022年项目预算绩效说明

2022年部门预算列入绩效考核范围的项目共 7个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入),涉及一般公共预算拨款 2992.05万元,分别是:

1.城乡义务教育公用经费配套经费235万元;

2.购买服务安置进城务工人员随迁子女入读民办学校经费450万元;

3.教育子网(第三期)150万元;

4.南宁市兴宁区第二初级中学金桥校区(兴园路中学)智慧校园148.5万元;

5.新建校及部分学校教学设备增补采购项目300万元;

6.兴宁区区域智慧教育示范项目(第一期)100万元

7.兴宁区中小学校幼儿园建设项目1608.55万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号