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南宁市兴宁区住房和城乡建设局(汇总)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-29 15:48     来源:兴宁区住建局   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能

我局主要指职责有:

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的法律、法规、规章和政策,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

2.负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作;负责政府投资城建工程项目施工的协调指导、监督检查;负责城区监管权限范围的房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作;组织城区市政工程项目招标投标活动的监督管理工作。

3.负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责相关城建档案管理工作。

4.承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

5.负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

6.拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

7.负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;物业服务管理,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

8.负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

9.指导、监督辖区内物业管理工作;负责房屋安全管理日常工作。

10.负责旧城改造工作的动态管理,综合管理和协调城区旧区改建、城中村改造工作,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及组织编制旧区改建、城中村改造计划并组织实施等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

11.承办城区人民政府交办的其他事项及其他稽查工作。

(二)2019年主要工作任务

1. 抓好为民办实事和责任状工作

(1)抓好住房保障工作

紧密对接相关部门,完成2019年公共租赁住房保障资格申请目标任务;根据2018年市房产局下达的任务目标,做好公共租赁住房的分配入住、竣工备案任务。

(2)抓好农村危房改造

 组织指导各镇开展危房改造验收、相关材料的收集和资金拨付工作; 做好2019年危房改造存量排查、资金安排、方案修订等工作,倒排计划、尽早实施,助力脱贫攻坚。

2. 抓好重点工程建设

(1)加强现场施工的日常巡查工作,做好青秀兴宁区长堽片区棚户区改造项目、昆仑大道南侧政府储备地块5号市政道路工程、昆仑大道扩建工程、松柏路工程、龙湖大道工程、兴工北路二期支线、泸塘路等工程的施工管理,保质保量完成城区重点工程任务。

(2)加强与市级各审批部门的沟通协调,做好兴宁区四塘集中安置小区、兴宁区五塘集中安置小区、三塘总部经济基地规划12号路的各项前期工作,加快推进重点工程建设。

(3)继续与市海水办做好沟通汇报工作,加快城区黑臭水体整治和城镇生活污水管网建设工作。

(4)继续做好建成区及建成区周边黑臭水体整治工作,加快城镇生活污水管网建设工作。

3. 深入开展“美丽兴宁·宜居乡村”活动、“整洁畅通有序大行动”和扬尘治理工作

(1)牵头开展“宜居乡村”基础便民工作,联合各职能部门统筹推进农村道路、污水、改厕改厨、高铁沿线风貌改造和绿色照明等建设工作。

(2)积极参与“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”,加强对责任区域街道的巡查工作。持续加强对数字城管、区长热线的办理和答复工作,保证每个案件均及时答复。

(3) 加大扬尘、“工地乱象”和居住小区整治工作力度,配合上级部门开展定时、不定时的整治活动,并安排专人跟踪整治结果。 

4. 抓好物业小区和房屋安全管理工作

(1)加大对小区物业纠纷的协调和矛盾化解的力度,做好居住区日常巡查、环境整治等工作。

(2) 继续做好房屋安全工作,进一步要求业主或单位聘请有资质的单位对疑似存在安全隐患的房屋进行鉴定。

(3)继续做好辖区小区业主大会及业委会的指导工作,加强维护小区环境,日常整治工作。

5. 抓好安全生产和燃气监管工作

(1) 认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,杜绝重大安全事故,确保全年安全生产工作目标任务全面完成。

高标准要求,全方位排查。继续按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,制度健全到位,消除重大事故隐患,杜绝安全事故发生;

加大监管力度,督促企业自查自纠。针对一些管理制度不健全、安全生产责任制落实不到位的施工企业及其主要负责人将按照新《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规予以经济处罚及行政处罚,确保安全生产工作落实到位;

坚持标本兼治,构建长效监管机制。把百日攻坚行动与“打非治违”专项行动及建筑施工安全专项整治相结合,建立完善隐患排查治理体系。

(2)燃气安全

继续坚持不懈地做好燃气市场秩序清理整顿工作;加强对燃气经营网点日常安全生产情况的检查和监督,建立安全台账;进一步抓好安全教育和宣传,特别是秋冬季燃气安全管理及针对预防一氧化碳中毒的宣传;开展应急演练训练,提高应对事故的能力。

6. 抓好人防工作

做好兴宁区防空袭战时人口疏散基地的建设,搞好人防知识教育进党校、学校和社区活动,推进人防知识宣传及防空警报试鸣及人员疏散隐蔽演练工作。

7. 做好精准扶贫工作

(1)根据对口帮扶任务分配表及联系人员名单,及时与村委会联系、沟通,根据每个脱贫困户的实际情况,精准施策,定期召开扶贫协调会,更新工作措施。

(2)进一步完善帮扶工作责任制,为切实解决贫困群众实际困难提供保障,采用群帮群带、互帮互助的形式帮扶身边的精准扶贫户脱贫后不再返贫。

8. 切实做好计生及防艾工作

继续配合城区计生部门适时开展形式多样的宣传教育,加大对建筑工地、燃气经营网点及住宅小区的防艾宣传工作,营造良好氛围,动员广大干部职工共同参与计生和“艾滋病防治”工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构:

单位性质:行政单位;

经费管理方式:全额拨款;

内设机构:共四个单位:

(1)南宁市兴宁区住房和城乡建设局,其单位性质:行政单位;经费管理方式:全额拨款。

(2)南宁市兴宁区房屋管理所,其单位性质:事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

(3)南宁市兴宁区村镇建设管理站,其单位性质:参照公务员管理事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

(4)南宁市兴宁区燃气管理站,其单位性质:参照公务员管理事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

2.          所属单位:无。

   (二)部门预算单位构成

1. 702 南宁市兴宁区住房和城乡建设局(一级预算单位);

2. 702001 南宁市兴宁区住房和城乡建设局,本级(二级预算单位);

3. 702003南宁市兴宁区房屋管理所,所属单位(二级预算单位);

4. 702004 南宁市兴宁区村镇建设管理站,所属单位(二级预算单位);

5. 702005南宁市兴宁区燃气管理站,所属单位(二级预算单位)。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数8人;

2.事业编制人数27人,其中:参照公务员法管理事业编制数16人(其中后勤控制数2人,一人新人新办法,一人老人老办法), 全额拨款事业编制数11人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数7人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数16人(其中后勤控制数2人,一人新人新办法,一人老人老办法);

3.事业编制实有人数11人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)9人;

6.退休人员1人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数8人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数8人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计4115.38万元,2018年为711.88万元,同比增加3403.50万元,上涨478.10%,原因为:2018年多项重点工程基础建设、棚户区改造建设等任务工程未完工,需结转2019年支付的结转资金有较大增加。其中:

1.          一般公共财政预算拨款493.68万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金。同比减少218.20万元,下降30.65%,原因:2018年预算填报时误填了绩效绩效考评奖励,导致数据10倍数增长,进而导致机关事业单位基本养老保险及住房公积金在系统自动计算时也10倍数的增长。

2.          2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.上年公共财政预算拨款结转3621.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。同比增加3621.70万元,增加100%,原因为:2018年多项重点工程基础建设、棚户区改造建设等任务工程未完工,需结转2019年支付的结转资金有较大增加。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计4115.38万元,其中:基本支出470.88万元,占支出总预算11.45%,同比增加145.02万元,增长44.50%,原因:2018年预算填报时误填了绩效绩效考评奖励,导致数据10倍数增长,进而导致机关事业单位基本养老保险及住房公积金在系统自动计算时也10倍数的增长。项目支出3644.50万元,占支出总预算88.55%,同比增加3006.58万元,增加471.30%,原因:2018年多项重点工程基础建设、棚户区改造建设等任务工程未完工,需结转2019年支付的结转资金有较大增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)社会保障和就业支出55.50万元,占支出总预算的1.34%,同比增加17.84万元,增长47.37%。 

(2)卫生健康支出0.41万元。占支出总预算的0.01%,同比减少0.26万元,减少0.38%。

(3)城乡社区支出4025.15万元。占支出总预算的97.82%,同比增加3692.72万元,上涨1110.82%。

(4)住房保障支出34.31万元。占支出总预算的0.83%,同比减少240.88万元,下降87.53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)408.27万元,上年支出预算628.98万元;

②商品和服务支出(类)59.02万元;

③对个人和家庭的补助(类)3.59万元。

(2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)24.43万元;

③资本性支出(基本建设)(类)3620.07万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算493.68万元,2018年为711.88万元,同比减少218.20万元,减幅30.65%,原因:2018年预算填报时误填了绩效绩效考评奖励,导致数据10倍数增长,进而导致机关事业单位基本养老保险及住房公积金在系统自动计算时也10倍数的增长。

2019年一般公共预算支出预算493.68万元,2018年为711.88万元,同比减少218.20万元,减幅30.65%,原因:2018年预算填报时误填了绩效绩效考评奖励,导致数据10倍数增长,进而导致机关事业单位基本养老保险及住房公积金在系统自动计算时也10倍数的增长。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计4115.38万元。

其中:2019年部门财政拨款收入预算4115.38万元,其中:一般公共预算收入预算493.68万元,上年结转3621.70万元;政府性基金预算收入预算0万元;国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计4115.38万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算4115.38万元,其中:一般公共预算支出预算493.68万元,上年结转3621.70万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款493.68万元,其中:基本支出470.88万元,项目支出22.80万元。具体支出预算如下:

(1)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项)3.18万元。主要用于我单位离退休人员工资福利支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.32万元。主要用于我单位职工养老保险单位部分的支出。

(3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.41万元。主要用于我单位按国家规定发放的医疗及计划生育家庭奖励。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)259.25万元。主要用于我单位按国家规定发放的在职人员工资及津贴补贴,为保证日常运转发生的基本支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)13万元。主要用于建筑工地安全生产大检查、城乡清洁工程、创卫、创城工地乱象整治工作、政务信息公开工作、防空警报试鸣演习、新型墙体材料改造宣传工作等开支。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)131.21万元。主要用于开展房屋安全检查、物业管理业务培训、住房保障工作业务培训、燃气安全宣传等工作支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.31万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

2、政府性基金预算财政拨款支出。

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.30万元,同比无变化,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算1.50万元;公务接待费预算2.80万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费1.50万元。其中:

公务用车购置0万元,同比无变化。

公务用车运行1.50万元,同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行,以及开展房屋安全检查、城乡清洁工程、创卫、物业管理、住房保障、精准扶贫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我局一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆,全年运行费1.50万元,平均每辆1.50万元。

(三)公务接待费2.80万元。同比无变化。主要用于接待到本单位知道检查工作的市级机关部门领导同志、兄弟单位领导同志等餐饮方面的支出。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费45.01万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),2018年43.02万元,比2018年预算增加1.99万元,增长4.620%,原因主要是:填报预算系统时,错误填报了编制人数,导致机关运行经费增大。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0.41万元,同比减少0.89万元,下降68.46%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0.41万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.41万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明(按列入2019年预算绩效管理的项目填列)

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共8个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款9.98万元,分别是:

1.城镇燃气安全生产专项整治工作经费,1.0万元,

2.瓶装燃气经营网点和石油天然气管道安全生产宣传培训工作经费,1.6万元。

3.安全生产检查工作项目,0.924万元;

4.建设工程手续办理、监管、归档专用材料支出项目,0.276万元。

5.房屋安全培训工作项目,0.59万元;

6.开展物业管理业务培训项目,1.59万元。

7.2019年防空警报试鸣暨人员疏散隐蔽演练项目,3.50万元;

8.2019年墙体材料改革宣传项目,0.50万元。

 

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年兴宁区(南宁市兴宁区住房和城乡建设局——汇总)预算公开报表.xls

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