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南宁市兴宁区燃气管理站2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-29 15:46     来源:兴宁区住建局   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能

我单位主要指职责有:

承担燃气行业管理相关事务性工作。主管本辖区石油天然气管道保护工作,协调处理本辖区石油天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

(二)2019年主要工作任务

1.抓好燃气监管工作。继续坚持不懈地做好燃气市场秩序清理整顿工作;加强对燃气经营网点日常安全生产情况的检查和监督,建立安全台账;进一步抓好安全教育和宣传,特别是秋冬季燃气安全管理及针对预防一氧化碳中毒的宣传;开展应急演练训练,提高应对事故的能力。

2.做好精准扶贫工作

(1)根据对口帮扶任务分配表及联系人员名单,及时与村委会联系、沟通,根据每个脱贫困户的实际情况,精准施策,定期召开扶贫协调会,更新工作措施。

(2)进一步完善帮扶工作责任制,为切实解决贫困群众实际困难提供保障,采用群帮群带、互帮互助的形式帮扶身边的精准扶贫户脱贫后不再返贫。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构:

单位性质:参照公务员管理事业单位;

经费管理方式:全额拨款;

事业单位分类改革类别:待分类;

内设机构:无。

2.          所属单位

    所属单位为:南宁市兴宁区住房和城乡建设局,其单位性质:行政单位,经费管理方式:全额拨款。

(二)部门预算单位构成

702005南宁市兴宁区燃气管理站,为南宁市兴宁区住房和城乡建设局所属单位(二级预算单位)。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

事业编制人数4人,其中:参照公务员法管理事业编制数4人。

(二)人员构成

1.参照公务员法管理事业编制实有人数4人;

2.编制外实有在职人数(外聘人员)2人;

3.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计69.37万元,2018年为58.49万元,同比增加10.88万元,上涨18.60%,原因为:2018年下半年,事业单位工资提高,在职职工工资福利津贴及医疗保险、养老保险、住房公积金等收入相应增加。聘用人员增加,其工资福利及养老保险、失业保险、工伤等其他保险、住房公积金的单位缴纳部分财政拨款收入相应增加。其中:

1.一般公共财政预算拨款69.17万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金。同比增加10.68万元,增长18.25%,原因为:2018年下半年,事业单位工资提高,在职职工工资福利津贴及医疗保险、养老保险、住房公积金等收入相应增加。聘用人员增加,其工资福利及养老保险、失业保险、工伤等其他保险、住房公积金的单位缴纳部分财政拨款收入相应增加。

2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.上年公共财政预算拨款结转0.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.20万元,增加100%,原因为:2018年有工作未完工,需结转2019年支付。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计69.37万元,其中:基本支出64.37万元,占支出总预算92.79%,同比增加10.68万元,增长19.89%,原因为:2018年下半年,事业单位工资提高,在职职工工资福利津贴及医疗保险、养老保险、住房公积金等收入相应增加。聘用人员增加,其工资福利及养老保险、失业保险、工伤等其他保险、住房公积金的单位缴纳部分财政拨款收入相应增加。项目支出5.00万元,占支出总预算7.21%,同比增加0.20万元,增加4.16%,原因:2018年有工作未完工,需结转2019年支付。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出6.64万元,占支出总预算的9.57%,同比增加0.19万元,增长2.94%。 

(2)卫生健康支出0.05万元。占支出总预算的0.07%,同比减少0.10万元,减少66.66%。

(3)城乡社区支出58.15万元。占支出总预算的83.83%,同比增加10.34万元,上涨21.62%。

(4)住房保障支出4.53万元。占支出总预算的6.53%,同比增加0.45万元,增长11.02%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)55.36万元;

②商品和服务支出(类)8.96万元;

③对个人和家庭的补助(类)0.05万元。

(2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)5.00万元;

③资本性支出(基本建设)(类)0万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算69.17万元,2018年为58.49万元,同比增加10.68万元,增长18.25%,原因为:2018年下半年,事业单位工资提高,在职职工工资福利津贴及医疗保险、养老保险、住房公积金等收入相应增加。聘用人员增加,其工资福利及养老保险、失业保险、工伤等其他保险、住房公积金的单位缴纳部分财政拨款收入相应增加。

2019年一般公共预算支出预算69.17万元,2018年为58.49万元,同比增加10.68万元,增长18.25%,原因为:2018年下半年,事业单位工资提高,在职职工工资福利津贴及医疗保险、养老保险、住房公积金等收入相应增加。聘用人员增加,其工资福利及养老保险、失业保险、工伤等其他保险、住房公积金的单位缴纳部分财政拨款收入相应增加。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计69.37万元。

其中:2019年部门财政拨款收入预算69.37万元,其中:一般公共预算收入预算69.17万元,上年结转2.00万元;政府性基金预算收入预算0万元;国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计69.37万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算69.37万元,其中:一般公共预算支出预算69.17万元,上年结转2.00万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款69.17万元,其中:基本支出64.37万元,项目支出4.80万元。具体支出预算如下:

(1)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.64万元。主要用于我单位职工养老保险单位部分的支出。

(2)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元。主要用于我单位按国家规定发放的医疗及计划生育家庭奖励。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)53.15万元。主要用于我单位按国家规定发放的在职人员工资及津贴补贴,为保证日常运转发生的基本支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)4.80万元。主要用于开展燃气安全办公、宣传、培训等工作支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.53万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

2、政府性基金预算财政拨款支出。

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元,同比无变化,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.30万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比无变化。

公务用车运行0万元,同比无变化。

(三)公务接待费0.30万元。与去年相比无变化。要用于接待到本单位知道检查工作的市级机关部门领导同志、兄弟单位领导同志等餐饮方面的支出。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费8.96万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加1.77万元,增长24.61%,原因主要是:填报预算系统时,错误填报了编制人数,导致机关运行经费增大。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比无变化。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至2018年12月31日,本部门无车辆,无单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明(按列入2019年预算绩效管理的项目填列)

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款2.6万元,分别是:

1、城镇燃气安全生产专项整治工作经费,1.0万元,

2、瓶装燃气经营网点和石油天然气管道安全生产宣传培训工作经费,1.6万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年兴宁区(南宁市兴宁区燃气管理站)预算公开报表.xls

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