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南宁市兴宁区人民政府关于2019年兴宁区本级预算调整方案的说明

撰写时间:2019-12-13 10:15     来源:兴宁区财政局   

—2019年11月29日在南宁市兴宁区第十四届人大常委会

第三十四次会议上

兴宁区财政局副局长   刘彤

 

南宁市兴宁区人大常委会:

按照《预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规和城区人大常委会的安排,我受城区人民政府的委托,现就提请审议2019年兴宁区本级预算调整方案的议案做如下说明,请予以审议。

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,今年以来,在区委的正确领导和城区人大的监督指导下,城区各部门全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕区委的决策部署,落实人大十四届人大第四次会议的有关决议,主动适应财政经济发展新常态,落实积极财政政策,充分发挥财政职能作用,树立长期过“紧日子”原则,深入贯彻“八项规定”和国务院“约法三章”精神,合理压缩一般性支出,降低行政成本。大力盘活 财政存量资金,加大财政资金统筹使用力度,集中财力用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点领域和关键环节,预算执行情况总体良好。但预算执行中受上级补助资金、工资政策性调整等因素影响,增加了预算总收入和总支出,需要对2019年兴宁区本级一般公共预算进行调整。

一、城区预算调整事由

(一)2019年受机构调整、发放绩效奖励、发放绩效增量、发放物业补贴、发放退休人员生活补贴、在职及聘用人员工资调整等工资福利支出大幅增长的影响,人员经费增幅较大。

(二)受人员经费增支及项目实施进度的影响,出现收支缺口,调入政府性基金预算增加一般公共预算支出25348万元。

(三)上级专项补助支出。截止2019年10月中旬,共获得上级转移支付补助35892万元,较年初预算增加31891万元,主要是上级下达保障性安居工程、中小河流治理水利工程、教育基本建设定额补助及中央财政基本公卫补助等。

二、城区预算调整方案

(一)预算收入调整方案

经过本次预算调整后,城区本级财政总收入计划由年初165906万元调整为234406万元,增加68500万元,其中:转移性收入由年初71762万元调整为140262万元,增加68500万主要是上级补助收入增加41450万调入政府性基金预算增加一般公共预算支出25348万元;按照南宁市对我城区2018年决算批复,城区预算稳定调节基金调整增加1180万元,上年结余收入增加522万元

(二)预算支出调整方案

经过本次预算调整后,城区本级财政总支出计划由年初165906万元调整为234406万元,增加68500万元。其中:一般公共预算支出由年初130592万元调整为196107万元增加65515万元;上解上级支出2420万元;补助下级支出增加5240万元;年终结由年初5005万元 调整为330万元,减少4675万元。

一般公共预算支出调整情况具体如下:

1)城区本级各部门经费增加预算51136万元

工资福利支出增加预算12729万元。主要机构改革增加部门、教育系统增加顶岗教师及新成立学校人员到位等原因,按照人社部门批准的工资进行调整,增加各部门医疗保险缴费、养老保险及公积金等。

对个人和家庭的补贴增加预算401万元。主要为增加抚恤金及未纳入社保发放的退休经费等。

③公用经费增加预算539万元。其中:增加物业补贴712万元;增加车辆补贴22万元;增加伙食补助18万元;减少其他交通费用279万元(主要是环卫车辆运行费用)等。

④部门专项经费增加预算37467万元。

一是各部门专项减少1028万元,主要是各部门按自治区要求压减预算985万元等。

二是城区专项调剂至各单位14074万元,主要是在预算执行过程中,年初预算的城区专项调剂至各部门使用;增加住建局、城管局、产业园区管理委员会等部门项目工程进度款24421万元

2)城区专项经费减少预算17512万元

减少城区专项15922万元,主要是调剂到城区各单位及三镇使用,其中:农业支出484万元、扶贫支出1884万元、社会保障经费2555万元、医疗保障经费2490万元、城市建设经费2850万元、企业发展资金155万元、公共安全经费1958万元、文化经费42万元、税务经费993万元、偿债经费95万元,国防经费74万元,其他支出1496万元等。

调减城区专项经费1590万元,主要是按实际支出予以调整预算。其中:减少社保经费630万元、减少医疗保障经费4400万元(主要是2019年3月起各部门公务员医疗补助等保险缴费由税局征收,预算列入各部门)、增加城市建设经费1500万元、增加公共安全经费1500万元、增加税务经费290万元;减少产业发展资金845万元、减少偿债资金5万元、增加其他支出1000万元。

( 动用预算稳定调节基金安排使用情况

根据《关于2018年南宁市财政与各城区、开发区财政年终结算有关事项的通知》,南宁市财政局2018年结算批复兴宁区2018年预算稳定调节基金期末余额2680万元。2019年为平衡预算年度内季节性收支差额,保证及时用款,加大财政存量资金盘活力度,财政局动用预算稳定调节基金2680万元,统筹用于城区本级2019年一般公共预算支出。

(四)动用预备费情况

2019年城区经政府同意,动用预备费846万元用于“病死猪无害化处理”等应急事件。

(五)上级专项转移支付补助资金情况 截至10月中旬,上级下达城区专项转移支付补助35892万元,增加31891万元,具体补助情况如下:

一般公共服务支出492万元。

公共安全支出2120万元。

教育支出6511万元。

科学技术支出80万元。

文化体育与传媒支出2596万元。

社会保障和就业支出7336万元。

医疗卫生与计划生育支出4589万元。

节能环保支出375万元。

城乡社区支出2389万元。

农林水支出6666万元。

交通运输支出140万元。

资源勘探信息等支出175万元。

商业服务业等支出703万元。

国土海洋气象等支出125万元。

住房保障支出1561万元。

灾害防治及应急管理支出19万元。

其他支出15万元。

(六)补助下级支出预算增加5240万元

工资福利支出增加预算1819万元。主要按照人事部门批准的工资进行增加。

对个人和家庭的补贴增加预算4万元。

③公用经费增加预算163万元。主要是增加物业补贴等。

其他专项增加3254万元。主要是农业支出、城市管理经费、社保经费、医疗保障经费等城区专项经费及各部门调剂到乡镇各部门

 


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