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南宁市兴宁区总工会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-19 13:44     来源:兴宁区总工会   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

(一)主要职能

兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

(二)2020年主要工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持工会工作正确政治方向。带动广大干部和职工强化制度意识、维护制度权威,自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。面向基层一线、面向职工发挥工会宣传教育阵地作用,推动新思想、新精神进社区进企业、进班组。

2.团结动员广大职工为打赢疫情防控阻击战、推动经济高质量发展建功立业。深入做好疫情防控的宣传教育和舆论引导工作,组织动员广大职工积极投身新冠肺炎疫情防控。聚焦全面强首府战略,广泛开展劳动和技能竞赛。扎实开展各级劳动模范、先进工作者的推荐工作。

3.以完善普惠性服务体系为重点,切实增强维权实效、提高服务水平。主动参与涉及职工利益的政策制定修改,积极反映职工合理诉求,维护职工合法权益。继续推进工会服务阵地建设,推进基层工会“职工之家”建设,规范建设管理好“工会爱心驿站”。继续为广大职工、农民工提供义诊、体检、技能培训、法律咨询等服务。深入做好困难职工解困脱困和脱贫攻坚工作。

4.以深化改革创新为动力,全面提高工会组织吸引力凝聚力战斗力。抓好城区总工会换届工作。巩固提升区域性行业性工会联合会联建联创等建会创新成果,努力完成新建基层工会和新发展会员工作任务。推进工会改革向纵深发展,深化网上工会建设。

5.以党的建设为统领,持续抓好工会系统党风廉政和监督审计工作。强化管党治党政治责任,持之以恒推进党风廉政建设,加强工会干部队伍建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市兴宁区总工会,属于行政单位,经费由财政全额拨款。

2. 所属单位

无。

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市兴宁区总工会(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数3

(二)人员构成

1.行政编制实有人数4人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)1人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计92.84万元,同比增加21.49万元,增长30.11%。其中:

一般公共预算拨款88.04万元,同比增加16.69万元,增长23.39%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入4.8万,同比增加4.8万元,增长100%。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计 92.84万元,其中:基本支出88.04万元,占支出总预算94.83%,同比增加16.69万元,增长23.39%;项目支出4.8万元,占支出总预算5.17%,同比增加4.8万元,增长100%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

(1)一般公共服务(类)63.25万元; 

(2)社会保障和就业(类)11.75万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)7.17万元;

(4)住房保障支出(类)5.87万元;

(5)其他支出(类)4.8万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)76.73万元;

②商品和服务支出(类)11.26万元

③对个人和家庭的补助(类)0.05万元。

(2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)0万元;

③资本性支出(类)0万元;

④其他支出4.8万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算88.04万元,比2019年预算71.36万元增加16.69万元,同比增长23.39%。收入预算增加的主要原因是:工资调整增加,社保费和住房公积金也因此增加,按人数计算的各项办公经费标准提高了,故收入预算增加。2020年一般公共预算支出预算88.04万元,比2019年预算71.36万元增加16.69万元,同比增长23.39%。支出预算增加的主要原因是:工资调整增加,社保费和住房公积金也因此增加,按人数计算的各项办公经费标准提高了,故支出预算增加。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计88.04万元。其中:2020年部门财政拨款收入预算88.04万元,其中:一般公共预算收入预算88.04万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计92.84万元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算92.84万元,其中:一般公共预算支出预算88.04万元,上年结余支出预算4.8万元。本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款88.04万元,其中:基本支出88.04万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)63.25万元。主要用于总工会正常运转开支的工资以及工会各活动经费开支。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.83万元。主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.92万元。主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳职业年金支出。

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元。主要用于按照规定标准给职工发放的独生子女保健费及医药费等支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.92万元。主要用于按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.2万元。主要用于按照规定标准给职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.87万元。主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴存的住房公积金支出。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,与2019年预算0.3万元持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中:

公务用车购置0万元,同比持平。

公务用车运行0万元,同比持平。2020年,兴宁区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费0.3万元,同比持平。

 

第三部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费11.26万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019预算增加1.93万元,增长20.69%,原因主要是2020年各项公用经费标准提高。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,同比持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款16万元,分别是:

1、根据总工会关于2020年开展“送清凉”活动计划,为切实做好高温期间关心慰问生产一线职工、清洁乡村保洁员工作,开展以“送清凉、送健康、送政策、送安全”为主题的慰问活动,预算费用6万元从工会经费中开支。

2、根据总工会的工作安排,为进一步加强工会组织建设和工会干部队伍建设,提高城区各级工会干部的思想政治素质和业务水平,组织辖区内基层工会干部开展培训学习活动,预算费用10万元从工会经费中开支。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

 

第四部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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