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南宁市兴宁区总工会2018年部门决算公开

撰写时间:2019-10-21 11:54     来源:兴宁区总工会   


目 录

第一部分:南宁市兴宁区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区总工会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区总工会2018年度部门决算情况说

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市兴宁区总工会概况

 

一、主要职能

    南宁市兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

二、南宁市兴宁区总工会部门决算单位构成

 南宁市兴宁区总工会

 

第二部分:南宁市兴宁区总工会 2018年度部门决算报表

    核定本单位2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.20万元,本年收入232.93万元,本年支出233.13万元,年末结转和结余0万元。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

栏次

9

一、财政拨款收入

232.93

一、一般公共服务支出

65.63

一、基本支出

73.48

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

    人员经费

67.45

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

    日常公用经费

6.03

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、项目支出

159.64

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

    基本建设类项目

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

    行政事业类项目

159.64

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00



八、社会保障和就业支出

8.81

四、经营支出

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.59

五、对附属单位补助支出

0.00



十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00

支出经济分类



十二、农林水支出

0.00

基本支出和项目支出合计

233.13



十三、交通运输支出

0.00

    工资福利支出

67.42



十四、资源勘探信息等支出

0.00

    商品和服务支出

160.58



十五、商业服务业等支出

0.00

    对个人和家庭的补助

5.13



十六、金融支出

0.00

    债务利息及费用支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

    资本性支出(基本建设)

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

    资本性支出

0.00



十九、住房保障支出

5.00

    对企业补助(基本建设)

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

    对企业补助

0.00



二十一、其他支出

153.10

    对社会保障基金补助

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

    其他支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00



本年收入合计

232.93

本年支出合计

233.13

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.20

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.20

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00



    年末结转和结余

0.00



      基本支出结转

0.00



      项目支出结转和结余

0.00



      经营结余

0.00









总计

233.13

总计

233.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

232.93

232.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

65.63

65.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

65.63

65.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

59.43

59.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

153.10

153.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

153.10

153.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

153.10

153.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

233.13

73.48

159.64

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

65.63

59.43

6.20

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

65.63

59.43

6.20

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

59.43

59.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.59

0.25

0.34

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

153.10

0.00

153.10

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

153.10

0.00

153.10

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

153.10

0.00

153.10

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

3

栏    次

10

11

12

栏    次

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

232.93

一、一般公共服务支出

65.63

65.63

0.00

一、基本支出

73.48

73.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

    人员经费

67.45

67.45

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

6.03

6.03

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

159.64

159.64

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

159.64

159.64

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00







八、社会保障和就业支出

8.81

8.81

0.00







九、医疗卫生与计划生育支出

0.59

0.59

0.00







十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00







十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

支出经济分类



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

67.42

67.42

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

160.58

160.58

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

5.13

5.13

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

    债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

    资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

    资本性支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

    对企业补助(基本建设)

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

5.00

5.00

0.00

    对企业补助

0.00

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

    对社会保障基金补助

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

153.10

153.10

0.00

    其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00







二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00





本年收入合计

232.93

本年支出合计

233.13

233.13

0.00

本年支出合计

233.13

233.13

0.00











年初财政拨款结转和结余

0.20

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.20

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00











总计

233.13

总计

233.13

233.13

0.00

总计

233.13

233.13

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

日常公用经费



栏次

7

8

9

10

11


合计

233.13

73.48

67.45

6.03

159.64


201

一般公共服务支出

65.63

59.43

53.40

6.03

6.20


20129

群众团体事务

65.63

59.43

53.40

6.03

6.20


2012901

  行政运行

59.43

59.43

53.40

6.03

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

6.20

0.00

0.00

0.00

6.20


20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

8.81

8.81

8.81

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

8.81

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

8.81

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.59

0.25

0.25

0.00

0.34


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.20

0.00

0.00

0.00

0.20


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.20


21004

公共卫生

0.14

0.00

0.00

0.00

0.14


2100409

  重大公共卫生专项

0.14

0.00

0.00

0.00

0.14


21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00


229

其他支出

153.10

0.00

0.00

0.00

153.10


22999

其他支出

153.10

0.00

0.00

0.00

153.10


2299901

  其他支出

153.10

0.00

0.00

0.00

153.10


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

67.42

302

商品和服务支出

 6.03

30101

基本工资

 18.37

30201

办公费

 1.13

30102

津贴补贴

28.68

30202

邮电费

 0.36

30103

奖金

1.40


……


30104

其他社会保障缴费

0.25

30216

培训费

0.03

……

住房公积金

5.00

 ……

……


30107

绩效工资


30228

工会经费

0.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.81

 ……

……


……

……


30240

维修维护费

0.03

30199

其他工资福利支出

4.91

30299

其他交通费用

 3.60

303

对个人和家庭的补助

 0.04

310

其他资本性支出


30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费


……

……


……

……





30307

医疗费

0.00




……

……





30309

奖励金

0.00




……

……





30311

生活补助

0.04

31099

其他资本性支出


……

……


304

对企事业单位的补贴


30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


……

……





307

债务付息支出





30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出





39901

赠与





……

……


人员经费合计

 67.46

公用经费合计

6.03 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.3

0

0

0

0

0.3

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

 

第三部分:南宁市兴宁区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入233.13万元,其中本年收入232.93万元, 较2017年度决算数增加140.67万元,增长60.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入232.93万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加140.67万元,增长60.3%,主要原因是其他支出增加了153.10万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数相同。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数相同。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度决算数增加相同。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数相同。

6.上年结转和结余0.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度增加了0.20万元,增加100%。

(二)本部门2018年度总支出233.13万元,其中本年支出233.13万元, 较2017年度决算数增加141.07万元,增长60.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)65.63万元:主要用于行政运行支出和其他群众团体事务支出。较2017年度决算数增加9.57万元,增长14.58%,主要原因是行政运行支出增加了9.57万元,支出相应增加。

2.社会保障和就业(类)8.81万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少22.62万元,下降256.75%,主要原因是2017年将退休人员工资纳入社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)0.59万元,增加0.49万元,增长836%,主要是其他计划生育事务支出增加。

4.住房保障支出(类)5.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.52万元,增长10.4 %,主要原因是工资基数的增加,导致公积金的增长。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数相同。

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.20万元,下降100 %。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

兴宁区总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为65.78万元,支出决算为233.13万元,完成年初预算的355%。

(一)一般公共服务支出年初预算为51.58万元,支出决算为65.63万元,完成年初预算的127.24%。主要用于群众团体事务支出65.63万元,包括行政运行59.43万元、其他群众团体事务支出6.20万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.81万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位离退休8.81万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.10万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算数的590%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出0.20万元,包括其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.20万元;公共卫生支出0.14万元,包括重大公共卫生专项支出0.14万元;计划生育事务支出0.04万元,包括其他计划生育事务支出0.04万元;行政事业单位医疗0.21万元,包括公务员医疗补助0.21万元。

(四)住房保障支出年初预算为5.29万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的94.52%。主要用于住房改革支出5.00万元,其中住房公积金5.00万元。

(五)其他支出年初预算为0万元,支出决算为153.10万元,完成年初预算的0%。主要用于其他支出153.10万元。

2018 年度一般公共预算支出233.13万元,较2017年度决算数增加141.07万元,增长60.5%。其中:基本支出73.48万元,项目支出159.64万元。

(一)基本支出73.48万元,较2017年增加14.67万元,增长24.94%。其中:

1、一般公共服务59.43万元:主要用于人员经费53.40万元,日常公用经费6.03万元;

2.社会保障和就业8.81万元:主要用于在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。 其中机关事业单位养老保险缴费支出8.81万元,归口管理的行政单位离退休0万元,其他行政事业单位离退休支出0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.25万元,主要用于行政单位医疗0万元,公务员医疗补助0.21万元,其他计划生育支出0.04万元。

4.住房保障支出(类)5.00万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(二)项目支出159.64万元,较2017年增加了126.39万元,增长380.13%。其中:

1.一般公共服务6.20万元:主要用于工资福利支出0万元,商品和服务支出1.11万元,对个人和家庭补助5.09万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元;

2.医疗卫生与计划生育支出0.34万元:主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.20万元,重大公共卫生专项0.14万元。主要为商品服务支出中的办公费支出0.34万元。

3.其他支出153.10万元,主要为商品服务支出中的办公费支出153.10万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为65.78万元,支出决算为73.48万元,完成年初预算的112%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.48万元,较2017年增加14.67万元,增长24.94%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.42万元。工资福利支出年初预算为58.33万元,本年支出为67.42万元,完成年初预算的116%。主要用于工资、资金、津贴补贴、养老保险、住房公积金等支出。

(二)商品和服务支出6.03万元。商品服务支出年初预算为7.35万元,本年支出为6.03万元,完成年初预算的82%。主要用于机关运行经费如日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常办公设备维护费、职工培训费、公务接待费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

(三)对家庭和个人的补助0.04万元。对个人和家庭的补助支出年初预算为0.10万元,本年支出为0.04万元,完成年初预算的40%。主要是主要用于独生子女奖励金支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区总工会2018年度政府性基金支出0.00万元,兴宁区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。与2017年数据持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、2017年支出数相同,都为0万元,没有“三公经费支出”。公务接待费年初预算为0.3万元,本年支出为0万元,完成年初预算的0%,原因为例行节约,遵循八项规定精神。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.03万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加3.98万元,增长194.04%。主要原因是办公费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。无其他国有资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,共涉及资金16.2万元,自评覆盖率达到 100%。

1.根据2018年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费的通知(桂财行[2016]105号),兴宁区总工会帮扶中心困难帮扶救助工作,上级工会下达2018年自治区财政专项帮扶资金6.2万元,用于辖区内开展困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、职业培训、职业介绍等帮扶活动,让困难职工家庭得到切切实实的关爱,得到广大职工的一致好评,满意度100%

2.按照兴宁区总工会工作职责,为进一步加强工会组织建设和工会干部队伍建设,2018年组织辖区内基层工会干部开展培训学习活动,项目预算支出10万元,全额投入到基层工会干部培训工作中。通过培训使工会干部增强了思想认识,提高工会经费管理水平,最后的经验交流更是让各基层工会干部相互增进了解,提高工作能力,为工会工作提供人才保障,得到广大工会干部的一致好评,满意度100%。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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