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南宁市兴宁区科学技术协会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 09:20     来源:兴宁区科协   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

(一)主要职能

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学教育活动,提高全民科学素质。

3.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

4.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。

6.开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

7.鼓励、引导学会积极参与政府购买服务市场竞争,有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.组织拟定兴宁区全民科学素质行动计划纲要实施方案并制实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

9.对乡镇(街道)、村(社区)、学校、企业等基层科普组织进行业务指导。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2019年主要工作任务

1.加强科普能力建设,提高全民科学素质。继续做好社区、学校、企业等科普宣传工作,使科学健康文明生活进社区、进楼院、进家庭。通过提高社区科普工作的质量,进一步拓展科普宣传教育的覆盖面和传播空间。引导群众自觉抵制伪科学、反科学和封建迷信的影响,选择健康文明生活方式,不断提高生活质量。 

2.继续加强青少年科技教育。围绕培养科技后备人才的目标,广泛开展“青少年科技节”、“快乐科普校园行”等科普传播活动为载体的一系列丰富多彩的青少年科技活动。结合我城区青少年校外教育实际,整合资源,探索研发各类贴近青少年的科普活动,做大做强青少年科技创新大赛等品牌项目,大力培养青少年的科学精神和创新意识。同时,继续开展科普进校园工作,加强对未成年人的思想道德教育,积极开展形式多样、内容丰富的校园科普教育活动。

3.积极开展形式多样的科普活动。以科技工作者日、科技活动周、全国科普日、“八桂科普大行动”、“绿城科普大行动”等品牌科普宣传活动、“百名专家进百村(社区)”等年度主题科普活动、科普志愿者活动月为载体,打响科普宣传工作品牌,搭建一个“多层次参与、多方位合作、多部门联动”的科普活动服务平台,做到工作有阵地,宣传有窗口,活动有平台,深入社区、村、校园、企业等开展各种科普服务活动,通过多种形式的广泛宣传,使《科普法》等科普法律法规家喻户晓。

4.继续推动科普工作规范化、制度化、科学化。一是加强有关科普活动的各项制度建设,逐步建立科普工作评价体系。二是建立健全各类科普工作档案管理,推进科普工作信息化管理水平。三是加强科普业务工作培训,进一步明确科协科普工作该做什么、能做什么、努力提高科协干部自身业务素质和工作能力。

5.加强科普队伍建设,建立有科普志愿者队伍和科普信息员队伍。

6.推进科普示范村、农技协、科普示范基地的建设,并积极组织开展科普活动。

7.大力培育基层科普组织,培育成立农技协(科普示范村、科普示范社区)1个以上。

8.开展“科普中国·百城千校万村行动”,加强科普信息化站点建设,促进科普信息在社区、校园、乡村的落地应用,按照有网络、有场所、有终端、有活动、有人员等“五有”的基本要求建设科普中国e站。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为行政单位,经营管理方式为全额经营管理。南宁市兴宁区科学技术协会是城区科学技术工作者的群众组织,是中国科学技术协会的地方组织,是区委领导下的人民团体,是提供科技类公共服务产品的社会组织,是国家创新体系的重要组成部分。南宁市兴宁区科学技术协会无二层机构,兴宁区全民科学素质工作领导小组办公室设在兴宁区科协。兴宁区科协行政编制实有人数3人,其中,主席1人。

2.所属单位

本部门无所属单位。

(二)部门预算单位构成

南宁市兴宁区科学技术协会为一级预算单位,本部门无二级预算单位。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数0人;

2.事业编制人数3人,其中:参照公务员法管理事业编制数0人, 全额拨款事业编制数3人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数3人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)1人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次;

3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计1084609.5元,同比增加124673.5元,增长13%。其中:

一般公共预算拨款1084609.5元,同比增加124673.5元,增长13%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计1084609.5元,其中:基本支出684609.5元,占支出总预算63.12%,同比增加144673.5元,增长26.8%;项目支出400000元,占支出总预算36.9%,同比增加20000万元,下降4.8%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)科学技术(类)890226.58元; 

2)社会保障和就业(类)91474.32元;

3)医疗卫生与计划生育支出57171.44元

4)住房保障支出45737.16元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)599106.64元;

商品和服务支出(类)85502.86元;

对个人和家庭的补助(类)0元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0元;

商品和服务支出(类)400000元;

资本性支出(类)0元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算1084609.5元,比2019年预算959936元增加124673.5元,同比增长13%。收入预算增加的主要原因是:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四类均增加。

2020年一般公共预算支出预算1084609.5元,比2019年预算959936元增加124673.5元同比增长13%。支出预算增加的主要原因是:用于科协正常运转开支以及开展年度科普宣传等工作的科学技术管理事务及科学技术普及科目增加;用于机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;住房保障支出的住房公积金增加

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计1084609.5。其中:2020年部门财政拨款收入预算1084609.5,其中:一般公共预算收入预算1084609.5,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计1084609.5其中:

2020年部门财政拨款支出预算1084609.5其中:一般公共预算支出预算1084609.5,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款1084609.5其中:基本支出684609.5,项目支出400000元。具体支出预算如下:

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 490226.58元。主要用于工资福利支出404723.72元、商品和服务支出85502.86元

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数18516元,主要用于商品和服务支出。

3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)78000元。主要用于商品和服务支出。

4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动支出(项)104384元。主要用于商品和服务支出。

5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)78550元。主要用于商品和服务支出。

6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)44550元。主要用于商品和服务支出。

7)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)76000元。主要用于商品和服务支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60982.88元。主要用于工资福利支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30491.44元。主要用于工资福利支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30491.44元。主要用于工资福利支出。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26680元。主要用于工资福利支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45737.16元。主要用于工资福利支出。

2、政府性基金预算财政拨款0元

本部门无政府性基金预算支出

3、国有资本经营预算支出预算0元

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3000元,与2019年预算数持平,其中:因公出国()费预算0元;公务用车购置预算0元;公务用车运行费预算0元;公务接待费预算3000元,与2019年预算相比无变化。培训费47760元2019年预算减少11100元,同比减少18.9%,

减少原因为一般性压减支出。会议费2100元,为2020年会议费预算全部增加数,主要原因是用于加强科协基层组织建设培训、农村适用技术培训班、青少年科技辅导员培训班。

     具体情况如下

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年预算数持平。全年预计使用财政拨款安排南宁市兴宁区科学技术协会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,与2019年预算数持平。

公务用车运行0万元,与2019年预算数持平。

2020年,南宁市兴宁区科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元。

(三)公务接待费3000元,与2019年预算数持平。

(四)培训费47760元2019年预算减少11100元,同比减少18.9%,减少原因为一般性压减支出。

(五)会议费2100元,为2020年会议费预算全部增加数,主要原因是用于加强科协基层组织建设培训、农村适用技术培训班、青少年科技辅导员培训班。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费85502.86(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)2019年预算增加20054.86元,增长30.6%,原因主要是印刷费水费电费邮电费维修(护)费、会议费、专用材料费、福利费均增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0元,与2019年预算数持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款12.6万元,分别是:

1、加强科协基层组织建设。一般公共预算拨款78000元。根据《中国科协开展推进“三长”进入县(市、区)、乡镇科协组织工作方案》和《广西科协开展推进“三长”进入县(市、区)、乡镇科协组织工作方案》,城区要加强科协基层组织建设,一是加强乡镇(街道)、村(社区)科协建设;二是推进工业园区和企(事)业科协建设;三是明确建立乡镇(街道)、村(社区)、工业园区和企(事)业科协的程序;四是加强组织领导,乡镇(街道)党委(党工委)、工业园区党工委和企(事)业党组织要重视支持科协工作,定期听取科协工作汇报,到2020年实现全覆盖。该项经费用于各镇(街道)、村(社区)科普协会建设,完善科普协会制度、设施设备、开展各类科普主题宣传活动、培训等。

2、开展青少年科技创新大赛,表彰奖励兴宁区2020年青少年爱科学实践活动先进集体、先进个人及青少年创新大赛获奖作品作者。一般公共预算拨款50000元。(1)按照南宁市科协关于开展2020年南宁市青少年爱科学实践活动的通知要求,制定兴宁区青少年爱科学实践活动方案,根据方案认真组织实施。(2)根据南宁市科协相关文件要求,在下半年举办2020年兴宁区青少年科技创新大赛。(3)表彰兴宁区2020年青少年爱科学实践活动先进集体、先进个人及创新大赛获奖作品作者。年度绩效目标一、促使青少年深入理解科学、技术与社会的相互关系,激发其对科学的兴趣,培养他们对社会的责任感。二、通过知识的学习、技能的掌握和活动的参与,使广大青少年初步领会科学的方法论,提高其观察能力、思维能力、创造能力和实践能力,从而促进其科学素质的全面提高。三、推动青少年科技活动的蓬勃开展,培养青少年的创新精神和实践能力,提高青少年的科技素质,鼓励优秀人才的涌现。四、提高科技辅导员队伍的科学素质

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

第五部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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