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南宁市兴宁区红十字会 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-25 08:30     来源:兴宁区红十字会   


 

   

 

第一部分:南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;

(二)开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;

(三)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;

(四)组织红十字会志愿工作者参与社区服务;

(五)参与输血献血工作,推动无偿献血;

(六)指导学校建立红十字会组织,开展红十字会青少年活动;

(七)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

(八)建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;

(九)按照中国红十字会总会的部署,参加人道主义救援工作;

(十)开展寻人服务等其他人道主义活动;

(十一)遵照国际红十字会与新红月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门决算单位构成

(一)南宁市兴宁区红十字会机关本级。

 

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 45.64

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00



五、文化体育与传媒支出

 0.00



八、社会保障和就业支出

 38.57



九、医疗卫生与计划生育支出

 0.25



十九、住房保障支出

 2.42



二十一、其他支出

4.25

本年收入合计

45.64

本年支出合计

 45.49

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.15





收入总计

45.64

支出总计

 45.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.64

45.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.72

38.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.60

34.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45.49

35.60

9.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.57

33.14

5.44

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.57

29.14

5.44

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

29.14

29.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

  一般行政管理事务

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.05

0.20

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.64

一、一般公共服务支出

18

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00




3


三、教育支出

20

0.00




4


四、科学技术支出

21

0.00




5


五、文化体育与传媒支出

22

0.00




6


八、社会保障和就业支出

24

38.57




7


九、医疗保险与计划生育支出

25

0.25




8


十九、住房保障支出

26

2.42




9


二十一、其他支出

27

4.25




10








11



28



本年收入合计

12

45.64

本年支出合计

29

45.49

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

0.15

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

45.64

合计

34

45.64

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目编码

栏次

1

2

3

合计

45.49

35.60

9.88

208

社会保障和就业支出

38.57

33.14

5.44

20805

行政事业单位离退休

4.00

4.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

20816

红十字事业

34.57

29.14

5.44

2081601

  行政运行

29.14

29.14

0.00

2081602

  一般行政管理事务

3.10

0.00

3.10

2081699

  其他红十字事业支出

2.34

0.00

2.34

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.05

0.20

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

2100409

  重大公共卫生专项

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

2210201

  住房公积金

2.42

2.42

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

4.25

22999

其他支出

4.25

0.00

4.25

2299901

  其他支出

4.25

0.00

4.25

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.45

302

商品和服务支出

 3.15

30101

基本工资

8.28

30201

办公费

 0.73

30102

津贴补贴

14.33

30202

邮电

 0.18

30103

奖金

0.62

30211

维修维护费

 0.02

30107

绩效工资


30216

培训费

 0.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.00

30226

劳务费


30199

其他工资福利支出

2.70

30227

委托业务费



其他社会保障支出

0.11

30228

工会经费

0.41


住房公积金

2.42

30229

其他交通费用

1.80

303

对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出


30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费





30307

医疗费


31099

其他资本性支出


30311

住房公积金


304

对企事业单位的补贴


30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出








307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

32.45

公用经费合计

 3.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

                                                                                                                     单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

 0

 0

 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


第三部分:南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入45.64万元,其中本年收入 45.64万元, 2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入45.64万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%,主要原因是其他对个人和家庭的补助的减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出45.64万元,其中本年支出 45.49万元, 年末结转和结余 0.15 万元2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)38.57万元:主要用于根据政策规定按比例为职工计缴的社会保障类资金支出2017年度决算数减少5.45万元,下降12.38%,主要原因是人员经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出0.25万元:主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2017年度决算数增加 0.05万元,增长20%主要原因是办公经费增加。

3.住房保障支出(类)2.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少0.23万元,下降8.68 %,主要原因是住房公积金支出减少。

4.其他支出4.25万元,2017年决算数增加4.25万元,增长100%,主要原因是开展南宁市万人应急救护培训项目支出增加。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余 0.15 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是基本养老保险缴费增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区红十字会2018年度一般公共预算支出   45.49万元,2017年减少1.37万元,下降2.92%。其中:基本支出35.60万元,项目支出9.88万元。

南宁市兴宁区红十字会2018年度一般公共预算支出年初预算为35.32万元,支出决算为45.49元,完成年初预算的 128.79 %。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为32.85万元,支出决算为38.57万元,完成年初预算的 117.41 %。主要主要用于根据政策规定按比例为职工计缴的社会保障类资金支出

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。主要主要用于商品和服务支出中的办公费支出

(三)住房保障支出(类)年初预算为 2.48 万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的97.58%。主要用于根据按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

(四)其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的100%。主要用于开展南宁市万人应急救护培训兴宁区专场支出。

按本单位决算项级功能分类科目划分

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为 4.13 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 96.85%。主要用于按照国家规定缴纳基本养老保险费调整

(二)红十字事业行政运行 年初预算为 24.72万元,支出决算为 29.14万元,完成年初预算的117.88 %主要用人员经费支出。

(三)一般行政管理事务(项) 年初预算为 4 万元,支出决算为 3.1万元,完成年初预算的77.5%。主要用于商品和服务支出

(四)其他红十字事业支出(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 2.34万元,完成年初预算的 100 %。主要用于开展春节红十字博爱送万家项目支出。

(五)其他疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。主要用于商品和服务支出中的办公费支出

(六)住房公积金年初预算为 2.48 万元,支出决算为 2.42 万元,完成年初预算的 97.58 %主要用于按照国家规定缴纳住房公积金支出。

(七)其他支出年初预算为 0 万元,支出决算为4.25 万元,完成年初预算的 100 %主要用于开展南宁市万人应急救护培训兴宁区专场支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.60万元,2017年减少0.10万元,下降0.28%。其中:

(一)工资福利支出32.45万元,完成年初预算的130.26 %。主要原因是南宁市本级按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的的支出增加。

(二)商品和服务支出3.15万元,主要用于按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出完成年初预算的78.95%主要原因是厉行节约,无公务招待费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区红十字会2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。2017年数据持平。

南宁市兴宁区红十字会2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

“三公”经费合计支出 0 万元,与年初预算 0.3 万元相比,减少 0.3 万元,下降100 %,与上年支出 0 万元相比,与年持平。其中,因公出国(境)费支出 0 万元与年初预算 0 万元相比,无增减变化,与上年支出 0 万元相比,与去年持平公务用车运行费支出 0 万元与年初预算 0 万元相比,无增减变化,与上年支出 0 万元相比,与年持平;公务接待费支出 0 万元,与年初预算 0.3 万元相比,减少 0.3 万元,下降100 %,与上年支出 0 万元相比,与年持平

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市兴宁区红十字会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.84万元,降低21.05 %。主要原因是厉行节约,无公务招待费支出2017年增加1.23万元,增长64.06 %。主要原因是:其他交通费用的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0.98 万元占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.98万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 12 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“南宁市万人应急救护培训 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 8.8万元从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 35.32万元。从评价情况来看根据城区关于财政支出项目绩效评价的有关标准,工作经费支出依据充分、目标明确、程序合法、与政治法规要求高度相关,项目支出管理制度合理,使用严格依照计划支出,专款专用,项目效果达到预期目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,红会南宁市万人应急救护培训项目自评得分为862018年救护培训工作计划实施进度目标已完成,市下达培训任务25场1250人,我会目标开展30场1500人,实际完成培训35场2372人。完成任务140%。普及创伤救护、心肺复苏、意外伤害防护等技能。开展红十字志愿服务项目自评得分为85分,项目绩效目标已完成,开展三献宣传活动10次,完成 85人份造血干细胞志愿者登记入库发现的主要问题及原因:我会项目支出预算编制不够细化,在具体执行过程中存在不确定性。下一步改进措施:一是加强对部门开展绩效评价工作的培训,学习先进的管理理念,提高财务管理水平;二是细化预算编制工作,认真做好预算编制。下一步改进措施:一是进一步完善绩效自评指标,做到评价指标符合部门实际情况,夯实绩效评价工作基础。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市兴宁区红十字会

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;

(二)开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;

(三)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;

(四)组织红十字会志愿工作者参与社区服务;

(五)参与输血献血工作,推动无偿献血;

(六)指导学校建立红十字会组织,开展红十字会青少年活动;

(七)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

(八)建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;

(九)按照中国红十字会总会的部署,参加人道主义救援工作;

(十)开展寻人服务等其他人道主义活动;

(十一)遵照国际红十字会与新红月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门决算单位构成

(一)南宁市兴宁区红十字会机关本级。

 

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 45.64

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00



五、文化体育与传媒支出

 0.00



八、社会保障和就业支出

 38.57



九、医疗卫生与计划生育支出

 0.25



十九、住房保障支出

 2.42



二十一、其他支出

4.25

本年收入合计

45.64

本年支出合计

 45.49

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.15





收入总计

45.64

支出总计

 45.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.64

45.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.72

38.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.60

34.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45.49

35.60

9.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.57

33.14

5.44

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.57

29.14

5.44

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

29.14

29.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

  一般行政管理事务

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.05

0.20

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.64

一、一般公共服务支出

18

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00




3


三、教育支出

20

0.00




4


四、科学技术支出

21

0.00




5


五、文化体育与传媒支出

22

0.00




6


八、社会保障和就业支出

24

38.57




7


九、医疗保险与计划生育支出

25

0.25




8


十九、住房保障支出

26

2.42




9


二十一、其他支出

27

4.25




10








11



28



本年收入合计

12

45.64

本年支出合计

29

45.49

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

0.15

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

45.64

合计

34

45.64

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目编码

栏次

1

2

3

合计

45.49

35.60

9.88

208

社会保障和就业支出

38.57

33.14

5.44

20805

行政事业单位离退休

4.00

4.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

20816

红十字事业

34.57

29.14

5.44

2081601

  行政运行

29.14

29.14

0.00

2081602

  一般行政管理事务

3.10

0.00

3.10

2081699

  其他红十字事业支出

2.34

0.00

2.34

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.05

0.20

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

2100409

  重大公共卫生专项

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

2210201

  住房公积金

2.42

2.42

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

4.25

22999

其他支出

4.25

0.00

4.25

2299901

  其他支出

4.25

0.00

4.25

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.45

302

商品和服务支出

 3.15

30101

基本工资

8.28

30201

办公费

 0.73

30102

津贴补贴

14.33

30202

邮电

 0.18

30103

奖金

0.62

30211

维修维护费

 0.02

30107

绩效工资


30216

培训费

 0.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.00

30226

劳务费


30199

其他工资福利支出

2.70

30227

委托业务费



其他社会保障支出

0.11

30228

工会经费

0.41


住房公积金

2.42

30229

其他交通费用

1.80

303

对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出


30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费





30307

医疗费


31099

其他资本性支出


30311

住房公积金


304

对企事业单位的补贴


30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出








307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

32.45

公用经费合计

 3.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

                                                                                                                     单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

 0

 0

 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


第三部分:南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入45.64万元,其中本年收入 45.64万元, 2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入45.64万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%,主要原因是其他对个人和家庭的补助的减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出45.64万元,其中本年支出 45.49万元, 年末结转和结余 0.15 万元2017年度决算数减少1.22万元,减少2.6%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)38.57万元:主要用于根据政策规定按比例为职工计缴的社会保障类资金支出2017年度决算数减少5.45万元,下降12.38%,主要原因是人员经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出0.25万元:主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2017年度决算数增加 0.05万元,增长20%主要原因是办公经费增加。

3.住房保障支出(类)2.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少0.23万元,下降8.68 %,主要原因是住房公积金支出减少。

4.其他支出4.25万元,2017年决算数增加4.25万元,增长100%,主要原因是开展南宁市万人应急救护培训项目支出增加。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余 0.15 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是基本养老保险缴费增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区红十字会2018年度一般公共预算支出   45.49万元,2017年减少1.37万元,下降2.92%。其中:基本支出35.60万元,项目支出9.88万元。

南宁市兴宁区红十字会2018年度一般公共预算支出年初预算为35.32万元,支出决算为45.49元,完成年初预算的 128.79 %。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为32.85万元,支出决算为38.57万元,完成年初预算的 117.41 %。主要主要用于根据政策规定按比例为职工计缴的社会保障类资金支出

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。主要主要用于商品和服务支出中的办公费支出

(三)住房保障支出(类)年初预算为 2.48 万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的97.58%。主要用于根据按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

(四)其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的100%。主要用于开展南宁市万人应急救护培训兴宁区专场支出。

按本单位决算项级功能分类科目划分

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为 4.13 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 96.85%。主要用于按照国家规定缴纳基本养老保险费调整

(二)红十字事业行政运行 年初预算为 24.72万元,支出决算为 29.14万元,完成年初预算的117.88 %主要用人员经费支出。

(三)一般行政管理事务(项) 年初预算为 4 万元,支出决算为 3.1万元,完成年初预算的77.5%。主要用于商品和服务支出

(四)其他红十字事业支出(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 2.34万元,完成年初预算的 100 %。主要用于开展春节红十字博爱送万家项目支出。

(五)其他疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。主要用于商品和服务支出中的办公费支出

(六)住房公积金年初预算为 2.48 万元,支出决算为 2.42 万元,完成年初预算的 97.58 %主要用于按照国家规定缴纳住房公积金支出。

(七)其他支出年初预算为 0 万元,支出决算为4.25 万元,完成年初预算的 100 %主要用于开展南宁市万人应急救护培训兴宁区专场支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.60万元,2017年减少0.10万元,下降0.28%。其中:

(一)工资福利支出32.45万元,完成年初预算的130.26 %。主要原因是南宁市本级按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的的支出增加。

(二)商品和服务支出3.15万元,主要用于按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出完成年初预算的78.95%主要原因是厉行节约,无公务招待费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区红十字会2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。2017年数据持平。

南宁市兴宁区红十字会2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

“三公”经费合计支出 0 万元,与年初预算 0.3 万元相比,减少 0.3 万元,下降100 %,与上年支出 0 万元相比,与年持平。其中,因公出国(境)费支出 0 万元与年初预算 0 万元相比,无增减变化,与上年支出 0 万元相比,与去年持平公务用车运行费支出 0 万元与年初预算 0 万元相比,无增减变化,与上年支出 0 万元相比,与年持平;公务接待费支出 0 万元,与年初预算 0.3 万元相比,减少 0.3 万元,下降100 %,与上年支出 0 万元相比,与年持平

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市兴宁区红十字会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.84万元,降低21.05 %。主要原因是厉行节约,无公务招待费支出2017年增加1.23万元,增长64.06 %。主要原因是:其他交通费用的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0.98 万元占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.98万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 12 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“南宁市万人应急救护培训 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 8.8万元从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 35.32万元。从评价情况来看根据城区关于财政支出项目绩效评价的有关标准,工作经费支出依据充分、目标明确、程序合法、与政治法规要求高度相关,项目支出管理制度合理,使用严格依照计划支出,专款专用,项目效果达到预期目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,红会南宁市万人应急救护培训项目自评得分为862018年救护培训工作计划实施进度目标已完成,市下达培训任务25场1250人,我会目标开展30场1500人,实际完成培训35场2372人。完成任务140%。普及创伤救护、心肺复苏、意外伤害防护等技能。开展红十字志愿服务项目自评得分为85分,项目绩效目标已完成,开展三献宣传活动10次,完成 85人份造血干细胞志愿者登记入库发现的主要问题及原因:我会项目支出预算编制不够细化,在具体执行过程中存在不确定性。下一步改进措施:一是加强对部门开展绩效评价工作的培训,学习先进的管理理念,提高财务管理水平;二是细化预算编制工作,认真做好预算编制。下一步改进措施:一是进一步完善绩效自评指标,做到评价指标符合部门实际情况,夯实绩效评价工作基础。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市兴宁区红十字会

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 南宁市兴宁区红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;

(二)开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;

(三)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;

(四)组织红十字会志愿工作者参与社区服务;

(五)参与输血献血工作,推动无偿献血;

(六)指导学校建立红十字会组织,开展红十字会青少年活动;

(七)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

(八)建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;

(九)按照中国红十字会总会的部署,参加人道主义救援工作;

(十)开展寻人服务等其他人道主义活动;

(十一)遵照国际红十字会与新红月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门决算单位构成

(一)南宁市兴宁区红十字会机关本级。

 

第二部分:南宁市兴宁区红十字会2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 45.64

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00



五、文化体育与传媒支出

 0.00



八、社会保障和就业支出

 38.57



九、医疗卫生与计划生育支出

 0.25



十九、住房保障支出

 2.42



二十一、其他支出

4.25

本年收入合计

45.64

本年支出合计

 45.49

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.15





收入总计

45.64

支出总计

 45.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.64

45.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.72

38.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.60

34.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45.49

35.60

9.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.57

33.14

5.44

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

34.57

29.14

5.44

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

29.14

29.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

  一般行政管理事务

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.25

0.05

0.20

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.64

一、一般公共服务支出

18

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00




3


三、教育支出

20

0.00




4


四、科学技术支出

21

0.00