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南宁市兴宁区三塘镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2022-06-08 17:51     来源:三塘镇   

                                      

第一部分:部门概况

  

一、主要职能和2022年主要工作任务

  

我单位主要职能是:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、应急管理的方针、政策和法律法规;协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;管理环卫中转站及环卫工作人员及辖区内公共区域垃圾清运工作;国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;组织实施并指导辖区企业的改革和经济发展,负责辖区内企业的统计工作,为辖区企业经营发展提供优质服务;受环保局、应急局、住建局等部门委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。

  

2022年的主要工作任务是:积极履行我单位的主要职能并按时按质按量完成上级交办的其他工作任务。

  

二、机构设置和部门预算单位构成

  

(一)机构设置

  

1. 本级单位和内设机构

  

我单位是三塘镇人民政府下设的全额拨款公益一类事业单位。

  

  1. 所属单位

  

我单位的所属单位是全额拨款的行政单位三塘镇人民政府。

  

(二)部门预算单位构成

  

1.101009 南宁市兴宁区三塘镇乡村建设综合服务中心

  

本部门仅有南宁市兴宁区三塘镇乡村建设综合服务中心一个二级预算单位。

  

三、人员构成及编制现状

  

(一)编制现状

  

1.行政编制人数0人(本单位无行政编制);

  

2.事业编制人数28人,其中:参照公务员法管理事业编制数0, 全额拨款事业编制数28人;

  

3.后勤服务人员控制数0人(本单位无后勤服务人员控制数)。

  

(二)人员构成

  

1.行政编制实有人数0人(本单位无行政编制);

  

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人(本单位无照公务员法管理事业编制);

  

3.事业编制实有人数25人;

  

4.后勤服务实有人数0人(本单位无后勤服务人员控制数)

  

5.编制外实有在职人数(外聘人员)1人;

  

6.退休人员13人。

  

7.其他人员情况:

  

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数4人;

  

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数4人次;

  

3遗属人数0人。

  

 

  

第二部分: 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  

一、2022年部门收支情况说明

  

(一)收入预算说明

  

2022年收入预算总计657.19万元,同比增加87.04 万元,15.27%。其中:

  

一般公共预算拨款657.19万元,同比增加87.04 万元,15.27%

  

政府性基金拨款0万元。

  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  

上年结转收入0万元。

  

(二)支出预算说明

  

2022年支出预算总计657.19万元,其中:基本支出642.19万元,占支出总预算97.72%,同比增加84.04万元,增13.09%;项目支出15万元,占支出总预算2.28%,同比增加3万元,增25%

  

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

  

1)一般公共服务支出(类)15万元; 

  

2)社会保障和就业(类)88.05万元;

  

3医疗卫生与计划生育支出45.94万元

  

4住房保障支出39.10万元

  

5农林水支出(类)469.10万元。

  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  

1)基本支出预算

  

工资福利支出(类)377.24万元;

  

商品和服务支出(类)254.65万元;

  

对个人和家庭的补助(类10.30万元。

  

2)项目支出预算

  

其他运转类15万元。

  

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

  

1.2022年一般公共预算收入预算657.19万元,比2021年预算570.15万元增加87.04万元,同比增长15.27%。收入预算增长的主要原因是:2021年未将我单位管理的三塘镇环卫中转站运行经费纳入预算,2022年将环卫中转站车辆运行经费纳入我单位定额商品和服务支出的其他交通费中,增加了我单位一般公共预算收入;2021年我单位有项目收入预算12万元用于购买公务用车,2022年我单位无购买公务用车项目预算,新增项目收入预算为中转站运行经费15万元用于支付中转站中转站机器维修、中转站水电费、中转站电话费、环卫工具购买等。

  

2.2022年一般公共预算支出预算657.19万元,比2021年预算570.15万元增加87.04万元,同比增长15.27%支出预算增长的主要原因是:2021年未将我单位管理的三塘镇环卫中转站运行经费及环卫车辆运行经费纳入预算支出,2022年将环卫中转站车辆运行经费纳入我单位定额商品和服务支出的其他交通费中,增加了我单位一般公共预算支出预算;2021年我单位有项目支出预算12万元用于购买公务用车,2022年我单位项目支出预算为中转站运行经费15万元用于支付中转站中转站机器维修、中转站水电费、中转站电话费、环卫工具购买等。

  

二、2022年财政拨款收入支出说明

  

(一)2022年财政拨款收入预算总计657.19万元。其中:2022年部门财政拨款收入预算657.19万元,其中:一般公共预算收入预算657.19万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

  

单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。

  

(二)2022年财政拨款支出预算总计657.19万元。其中:

  

2022年部门财政拨款支出预算657.19万元,其中:一般公共预算支出预算657.19万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  

1、一般公共预算财政拨款657.19万元,其中:基本支出642.19万元,项目支出15万元。具体支出预算如下:

  

1一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他运转类(项)预算数为15万元主要用于2022年三塘镇环卫垃圾中转站运行开支:中转站机器维修、中转站水电费、中转站电话费、环卫工具购买等。

  

2)社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)51.97 万元主要用于缴纳在职在编基本养老保险单位部分;机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)25.98万元,主要用于缴纳在职在编职业年金单位部分;事业单位离退休(款)医疗费补助(项)10.10主要用于离退休人员缴纳公务员医疗补助。

  

3)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)20.79万元,主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费单位部分;公务员医疗补助(款)公务员医疗补助缴费(项)25.15万元主要用于缴纳在职在编公务员医疗补助单位部分。

  

4)住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)39.10万元主要用于缴纳在职在编住房公积金单位部分

  

5农林水支出(类)事业单位运行(款)商品和服务支出(项)254.65万元,主要用于事业单位运行的基本开支水电费、办公费等;事业单位运行(款)工资福利支出(项)195.49万元,主要用于在职在编工资发放;事业单位运行(款)其他工资福利支出(项)18.76万元,主要用于编外人员工资发放;事业单位运行(款)奖励金(项)0.2万元,主要用于事业单位嘉奖人员奖励金发放。

  

2、政府性基金预算财政拨款0万元

  

单位无政府性基金预算支出

  

3、 国有资本经营预算支出预算0万元

  

单位无国有资本经营预算支出。

  

三、“三公”经费支出预算情况说明

  

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元,2021年预算2.5万元减少1.5万元,同比下降60 %,其中:因公出国()费预算0万元;公务用车购置预算0 万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1万元。“三公”经费减少的主要原因是:2021年本单位公务用车维护费1.5哇暖。2022年由于本单位已无公务用车,进而无公务用车维护费。

  

具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费0万元本单位无因公出国(境)费。

  

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

  

公务用车购置0万元,同比增加0万元,同比增长0%本单位为公益一类事业单位,单位无公务车编制。

  

公务用车运行0万元,同比增加0万元,同比增长0 %本单位为公益一类事业单位,单位无公务车编制。

  

(三)公务接待费1万元

  


  

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  

(一)机关运行经费预算安排情况

  

机关运行经费469.10万元,其中人员经费214.46公用经费254.652021年预算增加105.85万元,增长29.14%原因主要是

  

  1. 人员经费相比2021年减少117万元,原因是相较2021年,2022年人员类经费中减少了绩效工资预算;

  2. 公用经费相比2021年增长了222.86万元,增长了701.04%,原因是2021年未将我单位管理的环卫中转站车辆运行经费纳入预算。2022年将环卫中转站车辆运行经费纳入我单位定额商品和服务支出的其他交通费中。

  

(二)政府采购预算安排情况

  

2022年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%

  

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  

(三)政府购买服务情况

  

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

  

本部门无政府购买服务项目

  

(四)国有资产的总体情况

  

截至202211日,本部门共有车辆17辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16环卫用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

  

(五)2022年项目预算绩效说明

  

2022年部门预算列入绩效考核范围的项目共1个,涉及一般公共预算拨款15万元,分别是:

  

12022年三塘镇环卫垃圾中转站运行经费15万元,资金来源是一般公共预算拨款。

  

(六)涉密事项处理说明

  

 本部门预算未含有涉密事项。

  

五、专业名词解释

  

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  



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