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2022年兴宁区三塘镇人民政府部门预算公开

撰写时间:2022-05-17 17:50     来源:三塘镇   


南宁市兴宁区三塘镇人民政府(部、委、办、局)

2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况


一、主要职能和2022年主要工作任务


三塘镇人民政府是兴宁区委、区政府领导下的一个行政部门,负责贯彻执行上级的各项方针政策,加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,根据乡村社会的需要,组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色。营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度。通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度,及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。


加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作。搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件。


促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。


完成上级政府交办的其它事项


二、机构设置和部门预算单位构成


(一)机构设置


1. 本级单位和内设机构


三塘镇人民政府属独立核算的行政全额拨款预算单位。


2. 所属单位


所属单位名称:南宁市兴宁区人民政府


(二)部门预算单位构成


1. 101001-南宁市兴宁区三塘镇人民政府(一级预算单位)


三、人员构成及编制现状


(一)编制现状


1.行政编制人数47人;


2.工勤人员编制4人。


(二)人员构成


1.行政编制实有人数45人;


2.工勤人员编制4人;


3.社区工作人员104人;


4.村干118人;


5.编制外实有在职人数(外聘人员)131人;


6.退休人员24人。


7.其他人员情况:


1)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数8人次;


2)遗属人数4人。


第二部分: 2022年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2022年部门收支情况说明


(一)收入预算说明


2022年收入预算总计3599.952579 万元,2021增加903.95万元,同比增长33.53%。其中:


一般公共预算拨款 3599.952579万元,2021增加903.95万元,同比增长33.53%


政府性基金拨款0万元。


纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。


未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。


上年结转收入0万元。(按实际情况填数)


(二)支出预算说明


2022年支出预算总计3599.952579万元,其中:基本支出2825.055114万元,占支出总预算78.48 %,比2021增加569.05万元,同比增长25.22%;项目支出774.897465万元,占支出总预算21.52%,比2021增加334.90万元,同比增长76.11%


1.按支出功能科目分类划分,共分为6类,其中:


(1)一般公共服务(类)1267.953949 万元;


2)国防支出7.92万元;


3)社会保障和就业(类)1078.70517 万元;


4)卫生健康支出(类)170.058831万元;


5)农林水支出910.847465万元;


6)住房保障支出(类)164.467164万元。


2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出和项目支出。


(1)基本支出


工资福利支出(类)2353.35675万元;


商品和服务支出(类)288.640126万元;


对个人和家庭的补助(类)183.058238万元。


(2)项目支出


工资福利支出(类)396.222万元;


商品和服务支出(类)378.675465万元;


资本性支出(类)0万元。


(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明


2022年一般公共预算收入预算3599.952579万元,比2021年预算2696.00万元增加903.95万元,同比增长33.53%。收入预算增加的主要原因是:1、在职在编人员增加;2、在职在编人员职务级别工资增加;3、社工、村干工资增加;4、增加了聘用人员;5、新成立了综治中心。


二、2022年财政拨款收入支出说明


(一)2022年财政拨款收入预算总计3599.952579万元。其中:2022年部门财政拨款收入预算3599.952579万元,其中:一般公共预算收入预算3599.952579万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。


(二)2022年财政拨款支出预算总计3599.952579 万元。其中:


2022年部门财政拨款支出预算3599.952579万元,其中:一般公共预算支出预算3599.952579万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:


1、一般公共预算财政拨款3599.952579 万元,其中:基本支出 2825.055114万元,项目支出 774.897465万元。具体支出预算如下:


1)一般公共服务支出(类)预算数为 1267.953949万元,主要用于行政运行开支办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修(护)费、印刷费等。


2)国防支出7.92万元,主要用于民兵营补贴。


3)社会保障和就业(类)1078.70517 万元。主要用于机关事业单位社保,机关事业单位职业年金等。


4)卫生健康支出170.058831万元,主要用于计划生育工作经费、公务员医疗补助。


5)农林水支出910.847465万元,主要用于开展农业、林业、水利工作、农业补贴等。


6)住房保障支出164.467164万元。主要用于在职在编人员、社区工作人员等住房公积金。


2、政府性基金预算财政拨款0万元


本部门无政府性基金预算支出。


3、国有资本经营预算支出预算0万元


本部门无国有资本经营预算支出。


三、“三公”经费支出预算情况说明


2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.6万元,比2021年预算7.1万元减少0.5万元,同比减少7.04 %,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算5.1万元;公务接待费预算1.5万元。“三公”经费减少的主要原因是:公务接待费减少0.5万元。


具体情况如下:


(一)因公出国(境)费0万元


(二)公务用车购置及运行费5.1万元


其中:公务用车购置0万元;


公务用车运行维护费5.1万元,与2021年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农林业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,三塘镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费5.1万元,平均每辆1.7万元。


(三)公务接待费1.5万元


第四部分:2022年部门预算其他事项说明


(一)机关运行经费预算安排情况


机关运行经费 50.994万元,(指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算53.306万元减少2.312万元,同比减少4.34%,原因主要是公用经费减少。


(二)政府采购预算安排情况


2022年政府采购预算0万元,政府采购资金类型:公共财政预算拨款 0 万元 。


按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。


(三)政府购买服务情况


本部门无政府购买服务项目。


(四)国有资产的总体情况


截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3 辆。


(五)2022年项目预算绩效说明


2022年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款147.222万元,分别是:


    1、项目名称:美丽兴宁乡村建设工作经费,预算金额84万元,资金来源:上级资金。



2、项目名称:计生专干工资、管理员补贴及聘用人员工资,预算金额63.222万元,资金来源:上级资金。


(六)涉密事项处理说明


本部门预算未含有涉密事项。


五、专业名词解释


(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)


(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……




  

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